83B40101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0001010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國民大會秘書處│ 966,109│ 519,892│ 446,217│國民大會秘書處本年度預算數 966,109千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 519,892千元,增加 446,217千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3101010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 175,919│ 162,562│ 13,357│ │ │ │ │ 3101010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 170,001│ 157,417│ 12,584│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 180千元列入「資訊管理」科目,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 170,001千元,包括人事費 120,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,事務費34,741千元,業務費 6,788千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 2,617千元,旅運費 3,121千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 607千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 120,447千元,較上年度增加 6,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列公務車司機 5人人事費 1,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費48,947千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 5,820千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合代表減少83人,減列統籌事務費 1,192 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列退休退職人員35人三節慰問金 166千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列汰換小型客貨車一輛養護費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新購公務車五輛牌照稅及燃料使用費74 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,保險費26千元,油料費 271千元,車 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛養護費48千元,合共 419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增退職資深代表及眷屬保險費差額 6,740 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及退休員工保險費差額48千元,合共 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,788千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期,增列車輛養護費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)醫療護理費 607千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3101010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 5,918│ 5,145│ 773│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 180千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,918千元,包括人事費 1,596千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,642千元,維護費 680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,596千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,322千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 593千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事作業系統軟體費 2,112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦軟體、硬體維護費 745千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增代表提案建言等議事資訊系統建立經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元及資訊登錄、檢核費 1,450千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 3,450千元。 │ │ │ │ 3101010800 │ │ │ │ │ │ 2│ │議事業務 │ 50,730│ 15,000│ 35,730│1.本年度預算數50,730千元,包括業務費 2,730千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費48,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)考察及活動費50,730千元,較上年度增加35,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增代表憲政座談費 1,730千元,及行憲慶 │ │ │ │ │ │ │ │ 祝活動經費 1,000千元,合共 2,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列代表 220人出國考察旅費補助33,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3101011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │圖書資料編印 │ 1,780│ 1,780│ 0│本年度預算數 1,780千元,與上年度同,均屬業務 │ │ │ │ │ │ │ │費。 │ │ │ │ 3101011400 │ │ │ │ │ │ 4│ │代表服務費用 │ 403,200│ -│ 403,200│1.本科目係本年度新設,依據「國大代表報酬及費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用支給條例」規定編列代表服務有關費用。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 403,200千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (1)代表聯繫與服務費 403,200千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]代表聘用助理費 172,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]代表郵票文具費33,792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]代表電話費23,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]代表交通費39,168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]代表選民服務費 134,400千元。 │ │ │ │ 7501012000 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一屆資深國民│ 307,438│ 336,050│ -28,612│1.本年度預算數 307,438千元,均屬人事費。 │ │ │ │大會代表自願退│ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │職給付 │ │ │ │ (1)月退及利息差額補助 307,438千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少28,612千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資深退職代表退職金優惠存款利息差額 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助28,867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資深退職代表月退職金 255千元。 │ │ │ │ 3101019000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 25,042│ 2,500│ 22,542│ │ │ │ │ 3101019010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 2,472│ -│ 2,472│1.購置32位元個人電腦 4部 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置印表機 4部 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置電腦桌椅 2套12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.購置磁碟機 2台 760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.購置光碟機 1台30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.購置光碟機片 2組 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.購置主記憶體 1片 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.購置主機版擴充中央處理機 1片 530千元。 │ │ │ │ 3101019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 15,370│ -│ 15,370│1.汰換小型客貨車 1輛 377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換機車 1輛41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新購公務轎車 3輛 1,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新購小型客貨車 2輛 754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.購置行動電話 320部12,800千元。 │ │ │ │ 3101019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 7,200│ 2,500│ 4,700│1.辦公室搬遷至新大樓第二期所需隔間及設備費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度第一期辦公室搬遷及隔間設備費等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 2,500千元如數減列。 │ │ │ │ 3101019800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |