83B40210.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0002100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │國家安全會議秘│ 54,671│ 45,053│ 9,618│國家安全會議秘書處本年度預算數54,671千元,較 │ │ │ │書處 │ │ │ │上年度法定預算數45,053千元,增加 9,618千元。 │ │ │ │ 3202100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 33,181│ 29,910│ 3,271│ │ │ │ │ 3202100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 33,181│ 29,910│ 3,271│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 800千元列入「策進國家安全業務」科目,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數33,181千元,包括人事費27,116千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,949千元,維護費 925千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 611千元,特別費 2,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,116千元,較上年度增加 3,549 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,065千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 278千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依辦公房屋面積減列,房屋建築修繕費 189 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列,車輛養護費94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列退休退職人員三節慰問金 5千元。 │ │ │ │ 3202101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │策進國家安全業│ 18,282│ 14,817│ 3,465│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │務 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 800千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,282千元,包括人事費16,213千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,069千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,213千元,較上年度增加 3,585 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 671千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實計算增列人事費 2,914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)議事業務經費 2,069千元,較上年度減少 120 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3202109000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 3,052│ 170│ 2,882│ │ │ │ │ 3202109010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 2,000│ 130│ 1,870│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦及印表機等購置費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦業已編竣,所列 130千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 3202109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通運輸設備 │ 932│ -│ 932│汰換公務轎車 2輛購置費如列數。 │ │ │ │ 3202109019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 120│ 40│ 80│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公文櫃及冷氣機購置費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換沙發等設備業已編竣,所列40千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 3202109800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 156│ 156│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |