83B40311.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003110000 │ │ │ │ │ 3│ │ │主計處電子處理│ 153,642│ 144,479│ 9,163│主計處電子處理資料中心本年度預算數 153,642千 │ │ │ │資料中心 │ │ │ │元,較上年度法定預算數 144,479千元,增加 9,1 │ │ │ │ │ │ │ │63千元。 │ │ │ │ 3303110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 19,182│ 19,716│ -534│ │ │ │ │ 3303110101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 19,182│ 19,716│ -534│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 3,982千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,182千元,包括人事費14,282千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,929千元,業務費 783千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,389千元,旅運費 529千元,特別費 270千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,282千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,318千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 688千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性整修廁所四間經費 706千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列退休退職人員三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合行政工作執行 1,582千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列中文功能軟體一套10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列大樓水電費31千元。 │ │ │ │ 3303111000 │ │ │ │ │ │ 2│ │各機關應用電子│ 8,772│ 8,689│ 83│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │計算機作業之審│ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 487千元,合計如列數。 │ │ │ │查輔導 │ │ │ │2.本年度預算數 8,772千元,包括人事費 7,934千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 432千元,旅運費 406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,998千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各機關申請設置及應用電腦之審議經費 1,102 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)政府機關電腦作業效率查核經費 394千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少查核人員經費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)政府機關運用電腦之輔導經費 278千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3303111100 │ │ │ │ │ │ 3│ │電子計算機作業│ 24,591│ 25,288│ -697│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │系統之分析設計│ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,557千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,591千元,包括人事費20,553千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,755千元,旅運費 283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,965千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各項作業之系統分析與設計經費 4,626千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 942千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列普查及抽樣調查業務資料處理費 2,089 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國內旅費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列派員出國考察經費 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增網路規劃及設置費 520千元,本處公文 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理系統建置費用 210千元,全省接撥連線 │ │ │ │ │ │ │ │ 通訊費用63千元,合共 793千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列共同性軟體程式撰寫費用 224千元,開 │ │ │ │ │ │ │ │ 發軟體工具 103千元,合共 327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列資料登錄費、軟性磁碟片、報表紙等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 193千元。 │ │ │ │ 3303111200 │ │ │ │ │ │ 4│ │電子計算機技術│ 18,094│ 17,552│ 542│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │之研究與訓練 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 798千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,094千元,包括人事費12,454千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,586千元,維護費 788千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,446千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)個人電腦區域網路管理應用經費 911千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 651千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列教學用中文卡 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦區域網路管理應用軟體等經費89千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列網路系統週邊設備維護費82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增政府機關推動資訊化體系及相關法令之研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究所需書刊購置費、軟體工具及派員出國考察 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電子計算機資源要覽之編篡經費 1,264千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加稿費26千元,郵資15千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中文標準碼及標準字形之維護費52千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)書刊出版及圖書採購與管理經費 1,274千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加資訊通報郵資等費用 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理政府機關電子計算機作業人員資訊訓練經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,777千元,較上年度淨減 285千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列教學影片、影帶等經費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列主管決策支援系統經費 460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列公務會計系統訓練,對內、外資訊人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 推廣講習酬勞費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列國內推廣講習、訓練旅費14千元,教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施等維護費19千元,合共33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列派員出國考察經費34千元。 │ │ │ │ 3303111300 │ │ │ │ │ │ 5│ │電子計算機之管│ 63,613│ 58,863│ 4,750│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │理與資料處理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,140千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數63,613千元,包括人事費14,884千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費35,358千元,維護費13,167千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,120千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,274千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)系統管理經費23,341千元,較上年度增加軟體 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金 1,572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料管理經費 2,725千元,較上年度增加 208 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列碳粉、鋼珠、磁帶等文具費用 107千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)機器操作經費24,427千元,較上年度淨增 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列硬體租金 1,230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列派員出國考察經費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列電費 125千元,撥接式數據機及線路租 │ │ │ │ │ │ │ │ 金11千元,電腦主機及週邊設備等維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,811千元,合共 2,947千元。 │ │ │ │ 3303119000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 18,540│ 13,521│ 5,019│ │ │ │ │ 3303119010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 17,540│ 12,816│ 4,724│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置或汰換個人電腦、桌上型印表機、檔案伺服 │ │ │ │ │ │ │ │ 器、網路系統匣式磁帶機等設備購置費 1,990千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換遠程通訊控制機一台 7,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換撞擊式高速印表機一台 8,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度個人電腦系統等週邊設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列12,816千元如數減列。 │ │ │ │ 3303119011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,000│ -│ 1,000│新增安裝 100門電話總機經費 1,000千元。 │ │ │ │ 3303119019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 705│ -705│上年度購置辦公及其他設備預算業已編竣,所列 7 │ │ │ │ │ │ │ │05千元如數減列。 │ │ │ │ 3303119800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 850│ 850│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |