83B40330.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003300000 │ │ │ │ │ 5│ │ │人事行政局 │ 3,947,445│ 2,244,423│ 1,703,022│人事行政局本年度預算數 3,947,445千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 2,244,423千元,增加 1,703,022千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 3303300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 105,536│ 101,534│ 4,002│ │ │ │ │ 3303300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 74,901│ 71,944│ 2,957│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 5,840千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數74,901千元,包括人事費59,269千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,479千元,維護費 3,747千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,726千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費59,269千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,632千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,548千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期,減列車輛養護費 104千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列退休退職人員三節慰問金 152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列一次性本局辦公廳舍屋頂及天花板等整 │ │ │ │ │ │ │ │ 修經費 1,500千元。 │ │ │ │ 3303300105 │ │ │ │ │ │ │ 2│住福會行政管理│ 30,635│ 29,590│ 1,045│1.本年度預算數30,635千元,包括人事費27,096千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,245千元,業務費 993千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 182千元,旅運費 849千元,特別費 270千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,096千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,539千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列退休退職人員三節慰問金29千元。 │ │ │ │ 3303301000 │ │ │ │ │ │ 2│ │人事綜合管理 │ 26,789│ 25,026│ 1,763│ │ │ │ │ 3303301020 │ │ │ │ │ │ │ 1│人事政策法規之│ 7,156│ 6,668│ 488│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │研擬 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 410千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,156千元,包括人事費 5,410千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,476千元,旅運費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,410千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研擬人事制度及法規之修訂經費 1,746千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 3303301021 │ │ │ │ │ │ │ 2│人事機構及人員│ 7,082│ 6,835│ 247│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 366千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,082千元,包括人事費 4,652千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,376千元,旅運費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,652千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)健全人事機構組織編制及人事人員管理經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事人員出國考察經費 1,663千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列國外旅費 185千元。 │ │ │ │ 3303301022 │ │ │ │ │ │ │ 3│規劃職務管理 │ 12,551│ 11,523│ 1,028│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 871千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,551千元,包括人事費12,203千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 303千元,旅運費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,203千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,028千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公務職務管理及研修職務管理規劃經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303301100 │ │ │ │ │ │ 3│ │員額編制與任免│ 17,369│ 15,936│ 1,433│ │ │ │ │ 3303301120 │ │ │ │ │ │ │ 1│員額編制及人力│ 8,086│ 7,607│ 479│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │計劃 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 404千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,086千元,包括人事費 5,675千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,112千元,旅運費 299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,675千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)審議編制員額及規劃公務人力經費 2,411千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 3303301121 │ │ │ │ │ │ │ 2│機關人員任免 │ 4,620│ 4,460│ 160│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 312千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,620千元,包括人事費 3,965千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 628千元,旅運費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,965千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公務人員任免、培育、升遷及人才儲備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 655千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303301122 │ │ │ │ │ │ │ 3│考試及格人員分│ 4,663│ 3,869│ 794│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │發 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 284千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,663千元,包括人事費 3,609千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 638千元,旅運費 416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,609千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研提考試用人計畫分發考試及格人員經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303301200 │ │ │ │ │ │ 4│ │公務人員考核與│ 278,673│ 240,231│ 38,442│ │ │ │ │訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303301220 │ │ │ │ │ │ │ 1│考核及獎懲 │ 35,849│ 21,915│ 13,934│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 777千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數35,849千元,包括人事費 9,871千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費25,736千元,旅運費 242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,871千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公務人員考核及獎懲經費 962千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)製頒文職人員服務獎章經費23,145千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列17,000枚獎章製作經費13,028千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)表揚模範公務人員經費 1,871千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3303301221 │ │ │ │ │ │ │ 2│訓練進修及研究│ 242,824│ 218,316│ 24,508│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 2,000 │ │ │ │考察 │ │ │ │ 千元列入「待遇福利及退休撫卹規劃」科目,以 │ │ │ │ │ │ │ │ 及由「行政管理」科目移入工作獎金 1,255千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 242,824千元,包括人事費19,875 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 221,003千元,旅運費 946千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,447千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,022千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃訓練進修經費 4,012千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國內訓練進修經費89,795千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 38,131千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列委託政大公教中心辦理大陸事務研究班 │ │ │ │ │ │ │ │ 及法制研究所課程進修班二班,第二年合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列四期經費 4,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列法制人才建教合作班第三年經費 3,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增資訊人才培訓 150人經費25,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列在職訓練各班期訓練講座鐘點費 449千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列委託政大公教中心、東海及中山大學辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理各班期訓練講座鐘點費 4,592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公務人員國外進修暨研究考察經費 112,828千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)友好國家公務員交換訪問經費10,000千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強培育高級社會科學人才出國進修經費10,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)第九職等以上主管人員出國考察計畫停辦,上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數14,645千元如數減列。 │ │ │ │ 3303301300 │ │ │ │ │ │ 5│ │待遇及福利制度│ 25,267│ 25,393│ -126│ │ │ │ │規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303301320 │ │ │ │ │ │ │ 1│待遇福利及退休│ 9,168│ 9,294│ -126│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「訓練進 │ │ │ │撫卹 │ │ │ │ 修及研究考察」科目移入退休人員座談會經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,以及由「行政管理」科目移入工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 521千元,合共如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,168千元,包括人事費 6,616千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,462千元,旅運費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,616千元,較上年度淨減 126千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減少約聘 1人人事費 676千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃待遇福利退休撫卹業務經費 2,552千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 3303301321 │ │ │ │ │ │ │ 2│員工文康活動 │ 16,099│ 16,099│ 0│1.本年度預算數16,099千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,099千元,與上年度同,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)中央各機關國內休假旅遊經費 6,001千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央各機關員工自強活動經費 4,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中央各機關公務員國外休假旅遊經費 3,830千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中央各機關員工文康活動經費 1,950千元。 │ │ │ │ 3303301400 │ │ │ │ │ │ 6│ │人事資料管理 │ 25,999│ 30,640│ -4,641│ │ │ │ │ 3303301420 │ │ │ │ │ │ │ 1│人事資料登記管│ 3,864│ 3,603│ 261│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 222千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,864千元,包括人事費 2,821千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 953千元,旅運費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,821千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)充實人事資料及編印院屬職員錄等經費 1,043 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303301421 │ │ │ │ │ │ │ 2│人事行政資訊工│ 22,135│ 27,037│ -4,902│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │作 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 418千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,135千元,包括人事費13,112千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,063千元,設備及投資 960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,112千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,838千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人事行政資訊系統作業經費 9,023千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 6,740千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列上年度一次性電腦設備經費 4,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦租金 2,740千元。 │ │ │ │ 7503303300 │ │ │ │ │ │ 7│ │政務官退職酬勞│ 50,000│ 50,000│ 0│1.本年度預算數50,000千元,均屬人事費。 │ │ │ │給付 │ │ │ │2.本年度預算數係辦理政務官退職酬勞給付50,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)政務官退職酬勞金37,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)政務官退職酬勞金優惠存款利息差額補助費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ 7303308100 │ │ │ │ │ │ 8│ │非營業循環基金│ 3,415,062│ 1,750,000│ 1,665,062│ │ │ │ │ 7303308120 │ │ │ │ │ │ │ 1│中央公務人員購│ 3,415,062│ 1,750,000│ 1,665,062│本年度預算數 3,415,062千元,係以處理國有眷舍 │ │ │ │置住宅貸款基金│ │ │ │房地收入 2,495,062千元撥充基金,以及由國庫增 │ │ │ │ │ │ │ │撥基金 920,000千元支應,較上年度增加 1,665,0 │ │ │ │ │ │ │ │62千元。 │ │ │ │ 3303309000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 1,550│ 4,463│ -2,913│ │ │ │ │ 3303309011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,550│ 1,000│ 550│1.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰換公務車3輛購置費 1,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度訓練班汰換擴音設備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,000千元如數減列。 │ │ │ │ 3303309019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 3,463│ -3,463│上年度訓練班汰換電源容量等設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 3,463千元如數減列。 │ │ │ │ 3303309800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 1,200│ 1,200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |