83B40350.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003500000 │ │ │ │ │ 7│ │ │經濟建設委員會│ 442,091│ 425,572│ 16,519│經濟建設委員會本年度預算數 442,091千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 425,572千元,增加16,519千元。 │ │ │ │ 6103500100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 155,757│ 146,019│ 9,738│ │ │ │ │ 6103500101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 131,038│ 128,462│ 2,576│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 538千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入『人力發展計畫之研審』科目,以及工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎金16,465千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 131,038千元,包括人事費87,261 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費27,214千元,業務費 4,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 3,378千元,旅運費 6,285千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費82,420千元,較上年度淨增 2,615 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技工工友七人人事費 1,708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)顧問及諮詢維持費 4,841千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 262千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列半薪顧問一人人事費 353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列加班值班費82千元,薪工準備 9千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)基本行政工作維持費38,977千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 223千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列儀器設備養護費65千元及上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元,合共76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性遷移松江大樓搬遷費 610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列民間團體補助費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列財產保險費 126千元,退休退職人員三 │ │ │ │ │ │ │ │ 節慰問金43千元,合共 169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費 209千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列派員出國考察經費 621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經建計畫宣導業務所需經費 4,800千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 6103500102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 24,719│ 17,557│ 7,162│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由『行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理』科目移入工作獎金 389千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,719千元,包括人事費 3,801千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,792千元,維護費12,106千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數係辦理經建資訊系統之研究發展與 │ │ │ │ │ │ │ │ 應用經費24,719千元,較上年度淨增 7,162千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列薪工準備48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列國內外旅費 223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列經建資訊系統開發及作業經費 3,329千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列資訊軟、硬體維護費 4,104千元。 │ │ │ │ 6103501000 │ │ │ │ │ │ 2│ │經建計畫之設計│ 273,668│ 270,400│ 3,268│ │ │ │ │、研審及考核 │ │ │ │ │ │ │ │ 6103501020 │ │ │ │ │ │ │ 1│總體計畫之研擬│ 42,131│ 38,478│ 3,653│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由『行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理』科目移入工作獎金 2,460千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數42,131千元,包括人事費30,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,013千元,旅運費 718千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,463千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,068千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)年度計畫之研擬及檢討經費 4,799千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加搜集檢討資料、參考資料等相關經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 551千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)台灣總體經濟模型之建立經費 2,984千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 526千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列資料整理經費 426千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列專題研究經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經濟資料之編報經費 7,885千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加中英文經濟刊物及叢書經費 508千元。 │ │ │ │ 6103501021 │ │ │ │ │ │ │ 2│經濟研究 │ 69,334│ 71,344│ -2,010│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 693千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入『綜合開發計畫之研審』科目,以及由『 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理』科目移入工作獎金 3,485千元,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數69,334千元,包括人事費40,956千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費15,698千元,旅運費 1,380千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費11,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,463千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,015千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)分析報導國內經濟情勢經費 6,704千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少經濟研討會經費 1,972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)分析報導景氣動向經費 1,977千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加旅運及印製經費 265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)分析報導國際經濟情勢經費15,470千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少專題研究經費 7,074千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)審議產業政策經費 1,690千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料蒐集及分析整理經費 266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)書籍採購與管理經費 2,030千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加採購經費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增舉辦國內外經濟研討會經費 4,000千元。 │ │ │ │ 6103501022 │ │ │ │ │ │ │ 3│產業發展計畫之│ 45,961│ 49,486│ -3,525│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由『行政管 │ │ │ │研審 │ │ │ │ 理』科目移入工作獎金 1,951千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數45,961千元,包括人事費23,212千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,556千元,旅運費 1,693千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費13,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,993千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,605千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)產業發展之規劃研擬經費 4,813千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 7,481千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委辦專題研究經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加規劃研擬業務經費 2,519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)重要產業發展政策之檢討經費 5,081千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 3,366千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列印刷費 621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國考察經費 245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列專題研究經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)產業發展政策方案及審議經費 8,713千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少專題研究經費 5,424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)重要產業資料之調查及蒐集經費 6,361千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 4,409千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列資料蒐集及印刷經費 1,409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列專題研究經費 3,000千元。 │ │ │ │ 6103501023 │ │ │ │ │ │ │ 4│人力發展計畫之│ 22,754│ 23,430│ -676│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由『行政管 │ │ │ │研審 │ │ │ │ 理』科目移入 538千元以及工作獎金 1,511千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,754千元,包括人事費17,389千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,459千元,旅運費 406千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,275千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人力發展計畫之研究審議經費 3,729千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加研究經費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勞動經濟之分析經費 510千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 印刷等經費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)教育發展計畫之研審經費 1,660千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少專題研究經費 1,825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)福利與文化計畫之研審經費 580千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少研究經費 180千元。 │ │ │ │ 6103501024 │ │ │ │ │ │ │ 5│綜合開發計畫之│ 45,033│ 43,094│ 1,939│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由『經濟研 │ │ │ │研審 │ │ │ │ 究』科目移入 693千元,以及由『行政管理』科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入工作獎金 2,987千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數45,033千元,包括人事費34,138千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,215千元,旅運費 1,680千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,232千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合開發計畫之研究審議經費 5,523千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 1,175千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列約聘人員一人人事費 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列專題研究經費 572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)都市及區域計畫之研究審議經費 3,995千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少專題研究經費 1,647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)住宅建設計畫之研究審議經費 1,490千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加資料整理經費 139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)自然資源與環境保育事項之研究審議經費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,較上年度增加研究及業務經費 404千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6103501025 │ │ │ │ │ │ │ 6│經建財務計畫之│ 23,597│ 21,823│ 1,774│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由『行政管 │ │ │ │評估 │ │ │ │ 理』科目移入工作獎金 1,935千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,597千元,包括人事費18,930千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,735千元,旅運費 432千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,930千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要建設計畫之財務審查經費 1,056千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 1,702千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列專題研究經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列報告印刷經費 298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增列管計畫之財務檢討經費 1,775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中美基金運用計畫之擬訂及執行經費 924千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加印刷經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中美基金支助計畫之稽核經費 912千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加業務經費 217千元。 │ │ │ │ 6103501026 │ │ │ │ │ │ │ 7│經建計畫之管考│ 24,858│ 22,745│ 2,113│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由『行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理』科目移入工作獎金 1,747千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,858千元,包括人事費18,997千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,587千元,旅運費 774千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,817千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要經建計畫及方案之管制考核經費 3,574千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加印刷經費 556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)管考業務之研究發展經費 2,077千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加專題研究經費 222千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)綜合辦理政府重要經建計畫審查經費 390千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少審查經費 192千元。 │ │ │ │ 6103509000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 11,166│ 7,653│ 3,513│ │ │ │ │ 6103509010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 10,100│ 7,308│ 2,792│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.網路設備PCSA二十組、伺服器一組、麥金塔 │ │ │ │ │ │ │ │ 連線六組,計列 1,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.個人電腦工作站(四八六機型)三十五部,計列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.高速系統雷射印表機一部 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.雷射印表機十部,列表機十二部,計列 1,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.簡報設備一套 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度電腦設備購置預算業已編竣,所列 7,308 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 6103509011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 466│ -│ 466│汰換小型公務車一輛購置費 466千元。 │ │ │ │ 6103509019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 600│ 345│ 255│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換會議桌椅一組50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新購會議室簡報用投影機、碎紙機等辦公設備 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度錄放影等其他設備預算業已編竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元如數減列。 │ │ │ │ 6103509800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |