83B40380.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003800000 │ │ │ │ │12│ │ │研究發展考核委│ 330,372│ 289,935│ 40,437│研究發展考核委員會本年度預算數 330,372千元, │ │ │ │員會 │ │ │ │較上年度法定預算數 289,935千元,增加40,437千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 3303800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 80,653│ 82,168│ -1,515│ │ │ │ │ 3303800101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 80,653│ 82,168│ -1,515│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 5,830千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數80,653千元,包括人事費37,528千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費37,027千元,業務費 1,956千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 810千元,旅運費 1,652千元,特別費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,659千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費37,837千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 5,829千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列租用崇聖大樓二層租金 5,902千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加約聘 1人,增列統籌事務費15千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 1千元,合共16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列退休退職人員三節慰問金38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期,增列車輛養護費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合行政工作執行費 9,157千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 176千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少約聘 1人,減列人事費 446千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 上下班車票費13千元,合共 459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 283千元。 │ │ │ │ 3303801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │研究發展 │ 62,592│ 61,077│ 1,515│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,396千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數62,592千元,包括人事費17,367千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費42,064千元,旅運費 1,161千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,382千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)民意與國情調查分析經費 5,457千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理各類專題研究經費27,635千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,051千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列各項政策性專案研究等經費 930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動研究發展工作經費11,822千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加派員出國考察經費94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動為民服務工作經費 2,296千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3303801100 │ │ │ │ │ │ 3│ │綜合計畫 │ 23,947│ 24,326│ -379│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,144千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,947千元,包括人事費13,308千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,673千元,旅運費 966千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,036千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研擬行政院年度施政方針經費48千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動綜合計畫作業經費 9,037千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 379千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強施政計畫作業經費 1,818千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動中長程計畫作業經費 2,008千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3303801200 │ │ │ │ │ │ 4│ │管制考核 │ 19,773│ 19,435│ 338│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,267千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,773千元,包括人事費15,189千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,390千元,旅運費 1,194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,651千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要專案追蹤管制經費 667千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)施政計畫管制經費 2,747千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 261元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列上年度出國考察經費 355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政機關考成經費 1,649千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 出國考察經費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國營事業考成經費 518千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)增進管考功能經費 541千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303801300 │ │ │ │ │ │ 5│ │資訊管理 │ 103,973│ 64,159│ 39,814│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,228千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 103,973千元,包括人事費14,069 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費46,968千元,旅運費 936千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助42,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,178千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統籌規劃行政資訊系統經費 5,255千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 520千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理地方政府電腦化示範觀摩會經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增編纂政府業務電腦化報告書經費 700千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增出國考察經費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列實施行政資訊計畫之管制及考核經費50 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)協調各機關推動行政資訊作業經費21,428千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 8,015千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列綜合研議資訊應用標準及代碼等經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列上年度出國考察經費 455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列開發推廣政府機關共同性軟體經費 8,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究及規劃政府機關間辦公室自動化經費50,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,較上年度增加31,052千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加約聘 2人,增列人事費 945千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 上下班車票費26千元,合共 971千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列推動政府機關實施辦公室自動化等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)發展研考資訊系統經費10,079千元,較上年減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少推動本會辦公室自動化等經費 1,832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃及管理電腦系統經費 5,649千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加主機及週邊設備維護費 950千元。 │ │ │ │ 3303801400 │ │ │ │ │ │ 6│ │圖書及出版 │ 31,121│ 21,339│ 9,782│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 795千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數31,121千元,包括人事費 9,226千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費21,727千元,旅運費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,906千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政機關出版品管理經費13,060千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 8,348千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增成立中部地區政府機關出版品展售中心 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 7,898千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列賡續推動行政機關出版品管理制度等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料編印經費 4,281千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 約聘(僱)人員調整待遇經費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資料蒐集管理經費 5,874千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 蒐集期刊報紙訂購剪報光碟系統經費 1,120千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303809000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 7,513│ 16,631│ -9,118│ │ │ │ │ 3303809010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 6,093│ 14,300│ -8,207│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置火災預警系統一套 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置中英文工作站及鐳射印表機等電腦設備 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置電腦高速磁帶機等相關設備 2,218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度電腦主機及相關設備等購置費預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列14,300千元如數減列。 │ │ │ │ 3303809011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,320│ 2,331│ -1,011│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換十五人座交通車一輛 1,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換及購置公務車預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,331千元如數減列。 │ │ │ │ 3303809019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 100│ -│ 100│汰換及新購辦公室桌椅等相關事務設備等經費 100 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 3303809800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |