83B40601.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0006010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │考試院 │ 186,181│ 175,673│ 10,508│考試院本年度預算數 186,181千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 175,673千元,增加10,508千元。 │ │ │ │ 3606010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 142,656│ 135,487│ 7,169│ │ │ │ │ 3606010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 131,217│ 119,742│ 11,475│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 640千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 131,217千元,包括人事費 105,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,事務費15,528千元,業務費 2,339千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 2,456千元,旅運費 2,049千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 105,365千元,較上年度增加 9,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 7,254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列司機 5人人事費 1,373千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列現有參事等 9人,職務歸系調整改支法 │ │ │ │ │ │ │ │ 制人員專業加給差額 1,019千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,852千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,829千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]因應民國80年 7月土地公告地價調整及租金 │ │ │ │ │ │ │ │ 比例調高,增列租金不敷數 1,358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列退休退職人員三節慰問金43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新購公務車 5輛,增列油料費 271千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,稅金及保險 110千元,車輛養護費47千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 428千元。 │ │ │ │ 3606010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 11,439│ 15,745│ -4,306│1.本年度預算數11,439千元,包括人事費 1,375千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,494千元,維護費 570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊管理工作維持費 5,539千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 206千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦講習訓練費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列派員出國研習資訊業務旅費 405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列資訊管理業務經費 390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)應用軟體開發維護與資料登錄 5,900千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列一次性應用軟體開發設計費及資料 │ │ │ │ │ │ │ │ 建檔費 4,100千元。 │ │ │ │ 3606010900 │ │ │ │ │ │ 2│ │考銓法規及議事│ 23,598│ 19,110│ 4,488│1.本科目年度預算數配合科目調整,由「行政管理 │ │ │ │業務 │ │ │ │ 」科目移入工作獎金 263千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,598千元,包括人事費 6,397千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,000千元,旅運費 6,201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,117千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)議事工作維持費 3,611千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)考銓叢書編印經費 4,270千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)考銓業務考察研究經費 5,418千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列考試委員出國考察旅費 2,880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)考銓制度研究發展小組經費 3,520千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)考銓法案及政策研討會經費 720千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)訴願業務及訴願案例核編經費 982千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增考銓申訴案件處理經費 960千元。 │ │ │ │ 3606011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │考試及格證書印│ 9,509│ 8,916│ 593│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │發 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 377千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,509千元,包括人事費 5,570千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,495千元,旅運費 444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,570千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)證書印發工作維持經費 3,939千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3606019000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 9,828│ 11,570│ -1,742│ │ │ │ │ 3606019010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 1,300│ 8,150│ -6,850│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合本院辦公室自動化,購置電腦及週邊設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦及週邊設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,150千元如數減列。 │ │ │ │ 3606019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 5,308│ 3,420│ 1,888│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增購考試委員公務用車 5輛 2,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.為防護院區人員設施整體安全,設置閉路電視安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全防護設施乙套經費 2,598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換院長、副院長座車各一輛預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 3,420千元如數減列。 │ │ │ │ 3606019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 3,220│ -│ 3,220│配合業務需要,汰購各項事務設備 1,742千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │購圖書設備 700千元,新購醫療器械及設備 778千 │ │ │ │ │ │ │ │元,合共如列數。 │ │ │ │ 3606019800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 590│ 590│ 0│仍照按上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |