83B41760.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017600000 │ │ │ │ │13│ │ │財稅資料中心 │ 534,180│ 532,319│ 1,861│財稅資料中心本年度預算數 534,180千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 532,319千元,增加 1,861千元。 │ │ │ │ 4017600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 71,265│ 83,175│ -11,910│ │ │ │ │ 4017600101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 71,265│ 83,175│ -11,910│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金21,329千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數71,265千元,包括人事費39,378千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費19,537千元,業務費 4,736千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 5,408千元,旅運費 1,936千元,特別費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,378千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費30,623千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減13,447千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少約僱 3人,減列統籌事務費43千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及辦公器具養護費 4千元,合共47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦公大樓用地租金11,844千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期,減列車輛養護費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列辦公大樓屋頂翻修及空調風管整修等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 347 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦公大樓照明、空調用電費 1,375千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及環境清潔費 769千元,合共 2,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列機電設施養護費 718千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)派員出國計畫經費 1,264千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 考察等經費 375千元。 │ │ │ │ 4017601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │財稅電腦作業 │ 310,711│ 296,908│ 13,803│ │ │ │ │ 4017601020 │ │ │ │ │ │ │ 1│國稅資訊規劃與│ 97,325│ 93,506│ 3,819│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 4,738千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數97,325千元,包括人事費63,010千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,221千元,維護費 1,961千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,642千元,設備及投資 6,491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費63,010千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅資訊規劃作業經費13,718千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,788千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列綜所稅及遺產贈與稅作業軟體外包設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列營所稅統計專冊系統軟體外包設計費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,075千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列報表紙張費 154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列租賃電腦到期租金 797千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列證券交易稅作業及營所稅整體規劃系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 軟體外包設計費 2,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國稅資訊處理作業經費20,597千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列綜所稅統計資料庫系統規劃及綜所稅結構 │ │ │ │ │ │ │ │ 化軟體外包設計費 4,000千元。 │ │ │ │ 4017601021 │ │ │ │ │ │ │ 2│資料處理 │ 119,608│ 116,359│ 3,249│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 6,614千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 119,608千元,包括人事費85,108 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費32,345千元,維護費 1,713千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,501千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,669千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資料登錄作業經費58,586千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 627千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約僱 3人人事費 819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列報表紙張費 157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)納稅查詢作業經費 6,931千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 報表紙張費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)光學閱讀作業經費 1,590千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017601022 │ │ │ │ │ │ │ 3│地方稅資訊規劃│ 93,778│ 87,043│ 6,735│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │與處理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 4,350千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數93,778千元,包括人事費56,583千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費21,057千元,維護費 8,921千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 976千元,設備及投資 6,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,415千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,804千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地方稅資訊規劃作業經費15,007千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 4,571千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列報表紙張費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列營業稅結構化分析軟體外包設計費 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列土地增值稅系統結構化軟體外包設計費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地方稅資訊處理作業經費43,356千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 360千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列報表紙張費 223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元。 │ │ │ │ 4017601700 │ │ │ │ │ │ 3│ │財稅資訊系統 │ 140,385│ 131,676│ 8,709│ │ │ │ │ 4017601720 │ │ │ │ │ │ │ 1│財稅資訊管理 │ 59,191│ 55,262│ 3,929│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,929千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數59,191千元,包括人事費36,208千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,807千元,維護費 8,882千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,058千元,設備及投資 4,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度 3個分支計畫,係由上年度 4個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊標準規劃與維護作業經費 2,817千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 204千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列報表紙張費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)徵課管理資訊作業經費37,133千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 2,839千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列報表紙張費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列徵課管理系統修改外包費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)財稅資料檔案運用作業經費19,241千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 886千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4017601721 │ │ │ │ │ │ │ 2│管理資訊運用 │ 81,194│ 76,414│ 4,780│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,698千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數81,194千元,包括人事費35,645千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,944千元,維護費20,102千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 197千元,設備及投資13,306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,346千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,518千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財政部管理資訊作業經費19,596千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 2,094千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列軟體外包設計費 5,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列報表紙張費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列硬碟及印表機共用轉換器購置費 106千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列個人電腦轉換器及擴充硬碟設備等購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)金融資訊建檔統計經費 487千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列報表紙張費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動辦公室自動化作業經費 582千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列報表紙張費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)電腦網路管理及運用作業經費30,660千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 8,729千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列資料庫及相關軟體租金 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦作業軟體維護費 5,729千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列汰換磁碟機 7部租金 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訊稅務電作訓練經費 1,523千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列電腦教室設備購置費 3,322千元。 │ │ │ │ 4017609000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 9,959│ 18,700│ -8,741│ │ │ │ │ 4017609011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 959│ -│ 959│汰換首長座車及公務轎車各 1輛購置經費如列數。 │ │ │ │ 4017609019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 9,000│ 18,700│ -9,700│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列汰換大陸大樓客貨電梯工程分攤款 9,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換其他設備購置預算業己編竣,所列18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,700千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017609800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,860│ 1,860│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |