83B42012.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020120000 │ │ │ │ │ 5│ │ │國立政治大學 │ 2,099,672│ 1,777,993│ 321,679│國立政治大學本年度預算數 2,099,672千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 1,777,993千元,增加 321,679千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5120120100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 189,660│ 170,863│ 18,797│ │ │ │ │ 5120120101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 189,660│ 170,863│ 18,797│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金84,574千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 189,660千元,包括人事費 120,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,事務費43,817千元,維護費14,083千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費10,661千元,獎勵及濟助費 700千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 特別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 120,045千元,較上年度增加11,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費11,224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加職員 1人人事費 576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費46,645千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,315千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期,減列車輛養護費56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教職員52人,增列統籌事務費 494 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費64千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 676千元,合共 1,234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列退休退職人員三節慰問金53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 631 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列教室、實驗室水電費 453千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出22,000千元,以場地出借費、行政服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費等收入支應,較上年度增加 4,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列一次性語言中心儀器搬運費 218千元。 │ │ │ │ 5120122000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 1,183,939│ 1,081,195│ 102,744│ │ │ │ │ 5120122001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 890,258│ 799,811│ 90,447│1.本科目係由原「各學院教學」、「研究所教學」 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「學生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金67,291千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 890,258千元,包括人事費 749,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元,業務費 101,532千元,維護費15,475千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 8,600千元,材料費10,614千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 4,100千元,補助及捐助 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 741,835千元,較上年度增加84,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費39,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設國際貿易研究所博士班,財務金融 │ │ │ │ │ │ │ │ 、語言學研究所碩士班、資訊科學系、民族 │ │ │ │ │ │ │ │ 學系及地政學系分設土地管理組及土地資源 │ │ │ │ │ │ │ │ 規劃組各一班,增加教職員23人人事費21,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班資訊管理、俄國語文、財稅、 │ │ │ │ │ │ │ │ 東語俄文組、經濟、保險、地政學系七班, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加教職員28人人事費23,751千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 126,642千元,按現有大 │ │ │ │ │ │ │ │ 學部31系,研究所28所,博士班16班,編列教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學工作費81,856千元,圖書管理費11,635千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,訓輔體育費33,151千元,較上年度增加 7,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列自然增班及新增系所等經費 6,811千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 6,713千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費10,084千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度增加 813千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)地政研究所發展計畫經費 984千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)電腦語言實習經費 4,000千元,以實習費等收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入支應,較上年度減少 2,197千元。 │ │ │ │ 5120122021 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學實習研究 │ 223,681│ 213,682│ 9,999│1.本科目係由原「附設實驗小學」、「公共行政及 │ │ │ │ │ │ │ │ 企業管理教育中心」、「國際關係研究中心」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「附設公務人員教育中心」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金17,283千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 223,681千元,包括人事費 178,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元,事務費 2,954千元,業務費28,690千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 4,597千元,旅運費 5,026千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,960千元,設備及投資 1,350千元,獎勵及 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 178,744千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 9,999千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)附設實驗小學教學工作維持費 2,449千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共行政及企業管理教育中心教學工作維持費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,592千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國際關係研究中心教學工作維持費34,896千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 5120122031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 70,000│ 67,702│ 2,298│1.本年度預算數70,000千元,包括人事費35,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費25,900千元,維護費 2,500千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,600千元,設備及投資 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 2,298千元。 │ │ │ │ 5120122500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 97,779│ 95,149│ 2,630│1.本年度預算數97,779千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 4,443千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金77,376千元,較上年度增加 2,630千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金15,960千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120129000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 624,736│ 427,228│ 197,508│ │ │ │ │ 5120129001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 2,995│ -2,995│上年度購置校園畸零地預算業已編竣,所列 2,995 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 5120129002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 273,730│ 91,000│ 182,730│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建綜合院館大樓一棟十六層計46,278平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ ,屬特殊建築,按每平方公尺30,500元,核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費 1,411,479千元,連同設計監造費50,419千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,工程管理費 9,389千元,地質改良費 8,343 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,空調設備 168,000千元,相關附屬工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 142,110千元,合共 1,789,740千元,分四年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除由80、81年度原核定興建傳播學院,外語 │ │ │ │ │ │ │ │ 學院院館大樓及綜合教室大樓工程款 188,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元調整支應外,本年度編列第一年經費60,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建綜合研究大樓一棟八層計11,000平方公尺, │ │ │ │ │ │ │ │ 按每平方公尺18,500元,核列建築費 203,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同規劃設計監造費,工程管理費11,943千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 215,443千元,分三年辦理,除82年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列20,000千元外,本年度編列第二年經費60 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度增加40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建大學部學生宿舍大樓二棟五層計13,500平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺,按每平方公尺18,000元,核列建築費 243 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,連同山坡地地質改良費20,250千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 及設計規劃監造管理費 8,665千元,合共 271,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。分三年辦理,除81年度已編列20,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列第二年經費60,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.興建商學院院館大樓一棟地上十二層地下一層計 │ │ │ │ │ │ │ │ 27,200平方公尺,按每平方公尺25,500千元,核 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費 693,600千元,連同地質改良費34,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設計監造費30,182千元,工程管理費 4,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元,合共 762,700千元,分四年辦理,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第一年經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.興建附設實驗小學綜合教室大樓一棟五層計 3,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00平方公尺,按每平方公尺17,600元,核列建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 費61,600千元,連同地質改良費 7,984千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計監造費 3,380千元,工程管理費 766千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共73,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度興建研究生宿舍大樓工程預算數業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列71,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120129009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 72,800│ 99,806│ -27,006│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.開發山坡地第三階段第五年整建校舍基地及增設 │ │ │ │ │ │ │ │ 運動設施工程費 8,000千元,較上年度減少46,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.學生宿舍、教室、研究室及辦公大樓等老舊校舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 整修工程費38,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.體育館地板更新整修工程費15,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新建研究生宿舍大樓外電力系統整建工程費 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.國際關係研究中心校舍整修工程費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度各項整建工程預算業已編竣,所列45,806 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5120129010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ 19,198│ 14,789│ 4,409│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換多媒體教室硬體、編輯軟體設備費 8,030千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.擴充校園網路設備費 3,168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.設置開放系統教室設備費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.圖書館、國際關係研究中心電腦自動化設備費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度教學電腦相關設備購置預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列14,789千元如數減列。 │ │ │ │ 5120129011 │ │ │ │ │ │ │ 5│交通及運輸設備│ 1,630│ -│ 1,630│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換校長座車 1輛購置費 493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國際關係研究中心汰換公務轎車 2輛購置費 932 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換公務機車 5輛購置費 205千元。 │ │ │ │ 5120129019 │ │ │ │ │ │ │ 6│其他設備 │ 257,378│ 218,638│ 38,740│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費 150,535千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 9,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政設備費 7,728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新設系所開辦費 5,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.專項設備費35,618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.傳播學院各教學中心實驗儀器設備費22,097千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │6.教室、實驗室廢物廢水處理系統設備費 7,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.國際關係研究中心汰換冷氣、閱讀複印機等設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新建研究生宿舍內部設備費26,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.上年度體育館空調設備、語言中心內部設備、專 │ │ │ │ │ │ │ │ 項設備等預算業已編竣,所列77,203千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5120129800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 3,558│ 3,558│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |