83B42019.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020190000 │ │ │ │ │12│ │ │國立中山大學 │ 1,299,962│ 1,334,324│ -34,362│國立中山大學本年度預算數 1,299,962千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 1,334,324千元,減少34,362千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120190100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 125,527│ 107,803│ 17,724│ │ │ │ │ 5120190101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 125,527│ 107,803│ 17,724│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金41,248千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 125,527千元,包括人事費61,928 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費31,642千元,維護費20,657千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費10,039千元,獎勵及濟助費 907千元,特 │ │ │ │ │ │ │ │ 別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,556千元,較上年度增加 4,031 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加改進大專校院技術人員水準計畫技 │ │ │ │ │ │ │ │ 術人員 3人人事費 1,727千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費52,244千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 9,455千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加教職員41人,約聘人員13人,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 統籌事務費 472千元,辦公器具養護費66千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,上下班車票費 696千元,合共 1,234千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列退休退職人員三節慰問金62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期,增列車輛養護費 132千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列教室、實驗室水電費 6,885 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 1,360千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出21,367千元,以招生報名費等收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增加 4,238千元。 │ │ │ │ 5120192000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 611,330│ 589,027│ 22,303│ │ │ │ │ 5120192001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 577,210│ 481,411│ 95,799│1.本科目係由原「各學院教學」、「研究所教學」 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「學生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金41,248千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 577,210千元,包括人事費 450,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元,業務費73,738千元,維護費31,635千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 6,249千元,材料費14,514千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 432,317千元,較上年度增加62,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費20,717千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加充實重點科技教師 4人人事費 3,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班應用數學系、企業管理學系、 │ │ │ │ │ │ │ │ 夜間部中文系、企管系四班,增加教職員 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 人人事費11,634千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新設中國文學研究所博士班,政治學研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究所、人力資源研究所、光電工程研究所、 │ │ │ │ │ │ │ │ 海洋環境研究所、大陸研究所碩士班六班, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加教職員26人人事費26,216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費80,348千元,按現有大學 │ │ │ │ │ │ │ │ 部14系,研究所24所,博士班 8班,編列教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作費62,235千元,圖書管理費 3,999千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔體育費14,114千元,較上年度增加 6,502 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列自然增班及新增學系等經費 6,272千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費28,202千元,其中 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,280千元以電腦實習費收入支應,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加電腦維護費等 6,453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中山學術研究中心經費 1,906千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)海洋教育推廣經費 2,501千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)書刊出版費 240千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)專案實習材料費 1,060千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)語言實習費、暑修學分費 1,392千元,以學雜 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度增加52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)學生宿舍水電燃料費 9,536千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度增加 1,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增海研三號研究船經費19,708千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加海研三號研究船約聘13人人事費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列海研三號研究船工作經費 9,023千元。 │ │ │ │ 5120192031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 34,120│ 107,616│ -73,496│1.本年度預算數34,120千元,包括人事費17,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,320千元,旅運費 1,300千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少73,496千元。 │ │ │ │ 5120192500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 68,590│ 64,140│ 4,450│1.本年度預算數68,590千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 1,300千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金66,810千元,較上年度增加 4,450千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 480千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120199000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 492,749│ 571,588│ -78,839│ │ │ │ │ 5120199001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 21,524│ 24,000│ -2,476│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.有償撥用台灣省政府農林廳林務局所經營座落於 │ │ │ │ │ │ │ │ 高雄市鼓山區鼓南二小段 292-1、 292-2、 294 │ │ │ │ │ │ │ │ 號及鼓南四小段 435、 438號等 5筆省有地,地 │ │ │ │ │ │ │ │ 價款54,524千元,除81、82年度已編列42,750千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列11,774千元,較上年度減少12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.有償撥用西子灣隧道口農林公司鼓南段 2小段 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 24號等 3筆土地,地價款 7,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.西子灣校區檢查哨北邊壽山段 152-1號地上物補 │ │ │ │ │ │ │ │ 償費 2,000千元。 │ │ │ │ 5120199002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 144,522│ 218,432│ -73,910│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.興建理工學院第二實驗大樓八層29,592平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ ,屬特殊建築,按每平方公尺18,000元,核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費 532,656千元,連同岩方、整地、駁崁及環 │ │ │ │ │ │ │ │ 境整建費22,000千元,設計監造費19,573千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 574,229千元,分五年辦理,除81、82年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列 230,000千元外,本年度編列第三年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 38,500千元,較上年度減少91,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建綜合教學大樓五層25,682平方公尺,按每平 │ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺17,600元,核列建築費 452,003千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │ 同岩方、山坡整治、擋土牆、外水電及庭園美化 │ │ │ │ │ │ │ │ 51,976千元,設計監造費19,380千元,工程管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,614千元,合共 526,973千元,分四年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第一年經費70,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建國父紀念堂不敷工程款36,022千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度武嶺二期學生宿舍工程等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列88,432千元如數減列。 │ │ │ │ 5120199009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 54,000│ 91,370│ -37,370│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.學生宿舍二棟整地工程,包括外環道路、擋土牆 │ │ │ │ │ │ │ │ 、公共設施、供水、供電等工程費30,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 除80、82年度已編列16,000千元外,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,000千元,較上年度減少 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.理工學院第二實驗大樓整地、公共設施、擋土牆 │ │ │ │ │ │ │ │ 、外環道路、外水電等工程費30,000千元,除82 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列10,000千元外,本年度編列第二年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.老舊校舍及學生宿舍整建工程經費32,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.校園環境整建工程經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度校區山坡整治,改善女生宿舍安全設施及 │ │ │ │ │ │ │ │ 西子灣隧道至英領館山坡維護工程等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列67,370千元如數減列。 │ │ │ │ 5120199010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ 9,075│ 12,100│ -3,025│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書館自動化發展計畫資訊設備費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動行政電腦化資訊設備費 940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.電算中心增購電腦主機及週邊設備、校園網路等 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費 6,635千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度圖書館自動化、行政電腦化及電算中心資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊設備預算業已編竣,所列12,100千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120199019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 263,628│ 225,686│ 37,942│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費 159,530千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加25,446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.學生課桌椅、門窗及教學研究設備費14,812千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.消防系統、防護設施設備汰換改善經費 5,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.空調用電及供排飲水系統,防治污染處理等改善 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費45,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.專項設備費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增員額辦公設備購置費 686千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新設研究所開辦費 8,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度新建學生宿舍、管理學院大樓內部設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列91,602千元如數減列。 │ │ │ │ 5120199800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,766│ 1,766│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |