83B42020.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020200000 │ │ │ │ │13│ │ │國立中正大學 │ 1,721,399│ 1,760,788│ -39,389│國立中正大學本年度預算數 1,721,399千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 1,760,788千元,減少39,389千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 130,087│ 120,517│ 9,570│ │ │ │ │ 5120200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 130,087│ 120,517│ 9,570│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金12,206千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 130,087千元,包括人事費63,893 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費43,223千元,維護費14,551千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 7,416千元,獎勵及濟助費 650千元,特 │ │ │ │ │ │ │ │ 別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費63,893千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費53,569千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 3,343千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加教職員 103人,工友22人,增列統 │ │ │ │ │ │ │ │ 籌事務費 937千元,辦公器具養護費 125千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,上下班車票費 1,336千元,合共 2,398 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列教室、實驗室水電費 859千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出11,655千元,以供應、服務等收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增加 4,080千元。 │ │ │ │ 5120202000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 330,484│ 281,255│ 49,229│ │ │ │ │ 5120202001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 320,484│ 203,285│ 117,199│1.本科目係由原「各學院教學」、「研究所教學」 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「學生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金12,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 320,484千元,包括人事費 245,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,業務費53,162千元,維護費14,510千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 5,748千元,材料費 1,800千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 243,189千元,較上年度增加 101 │ │ │ │ │ │ │ │ ,050千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,845千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設心理研究所、資訊工程研究所、電 │ │ │ │ │ │ │ │ 機工程研究所、應用數學研究所、國際經濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究所、社會福利研究所博士班六班,哲學 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究所、數理統計學研究所、電訊傳播學研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究所、政治學研究所、成人及繼續教育研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 所、化學工程研究所、會計學研究所碩士班 │ │ │ │ │ │ │ │ 七班,新設歷史學系、化學系、法律學系、 │ │ │ │ │ │ │ │ 機械工程學系、企業管理學系五班,增加教 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員61人工友12人人事費59,429千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班中國文學系、外國語文學系、 │ │ │ │ │ │ │ │ 社會福利學系、心理學系、數學系、物理學 │ │ │ │ │ │ │ │ 系、資訊工程學系、電機工程學系、國際經 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟學系、財務金融學系十班,增加教職員40 │ │ │ │ │ │ │ │ 人工友10人人事費34,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列增加充實重點科技教師 2人人事費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費50,522千元,按現有大學 │ │ │ │ │ │ │ │ 部15系,研究所24所,博士班 6班,編列教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作費41,817千元,圖書管理費 1,648千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔體育費 7,057千元,較上年度增加14,987 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列自然增班及新增系所等經費14,757千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費17,236千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少業務費 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究中心教學工作維持費 5,907千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)學生宿舍水電燃料費 3,630千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度增加 1,405千元。 │ │ │ │ 5120202031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 10,000│ 77,970│ -67,970│1.本年度預算數10,000千元,包括人事費 4,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,500千元,維護費 500千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少67,970千元。 │ │ │ │ 5120202500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 40,956│ 30,986│ 9,970│1.本年度預算數40,956千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增學生公費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金39,820千元,較上年度增加 9,472千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,094千元,較上年度增加 456千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120209000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,219,382│ 1,327,540│ -108,158│ │ │ │ │ 5120209002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 702,340│ 867,860│ -165,520│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建禮堂地上五層,地下一層計14,876平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ ,屬特殊建築,按每平方公尺32,425元,核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費 482,360千元,分三年辦理,除81、82年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列 347,000千元外,本年度編列末期工程款 │ │ │ │ │ │ │ │ 135,360千元,較上年度減少 148,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建活動中心地上五層,地下一層計16,000平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺,屬特殊建築,按每平方公尺31,234元,核 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費 499,744千元,分三年辦理,除81、82 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列 347,000千元外,本年度編列末期工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程款 152,744千元,較上年度減少 124,316千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建第一期大學部學生宿舍地上十層,地下一層 │ │ │ │ │ │ │ │ 計19,000平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,740元,核列建築費 489,060千元,分三年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除81、82年度已編列 347,000千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列末期工程款 142,060千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 144,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.興建人文、社會科學院第二期工程五至八層計28 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺22,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 14元,核列建築費 641,592千元,連同設計監造 │ │ │ │ │ │ │ │ 費27,000千元,工程管理費 4,500千元,合共 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 73,092千元,分五年辦理,除82年度已編列規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,000千元外,本年度編列第二年經費50,176 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加45,176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.興建體育館暨游泳池等運動設施計32,200平方公 │ │ │ │ │ │ │ │ 尺,屬特殊建築,按每平方公尺25,471元,核列 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築費 820,165千元,連同設計監造費34,751千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,工程管理費 5,084千元,合共 860,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分六年辦理,除80、81年度已編列規劃費 8,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元外,本年度編列第三年經費 100,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.興建第二期大學部學生宿舍地上十層,地下一層 │ │ │ │ │ │ │ │ 計32,000平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 24,787元,核列建築費 793,184千元,連同設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 監造費33,857千元,工程管理費 4,959千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 832,000千元,分五年辦理,除82年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 規劃費 4,000千元外,本年度編列第二年經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,000千元,較上年度增加 118,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度興建二期學人宿舍及理、工、管理等學院 │ │ │ │ │ │ │ │ 規劃費等預算業已編竣,所列11,000千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5120209009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 100,000│ 100,000│ 0│校區植栽、景觀、水土保持措施、運動設施、游泳 │ │ │ │ │ │ │ │池、電氣、照明、圍牆、停車場、道路管線等公共 │ │ │ │ │ │ │ │設施工程經費 480,000千元,分三年辦理,除81、 │ │ │ │ │ │ │ │82年度已編列 300,000千元外,本年度編列第三年 │ │ │ │ │ │ │ │經費 100,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120209010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 10,500│ 9,600│ 900│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校務行政自動化系統第二期軟、硬體設備費 4,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減少 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第三期校園網路系統經費 2,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.個人電腦工作站及相關週邊設備費 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置雲嘉網路中心硬體設備預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 500千元如數減列。 │ │ │ │ 5120209011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ 900│ -900│上年度購置垃圾車 1輛預算業已編竣,所列 900千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 5120209019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 406,542│ 349,180│ 57,362│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費 120,100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加32,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.活動中心、學生宿舍、禮堂等建築內部設備暨一 │ │ │ │ │ │ │ │ 般行政設備、裝修等經費83,442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.專項設備費 184,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.增設系所開辦費19,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度開辦費、圖書館建築物等內部設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 261,580千元如數減列。 │ │ │ │ 5120209800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 490│ 490│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |