83B42021.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020210000 │ │ │ │ │14│ │ │國立空中大學 │ 867,232│ 766,038│ 101,194│國立空中大學本年度預算數 867,232千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 766,038千元,增加 101,194千元。 │ │ │ │ 5120210100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 110,887│ 117,389│ -6,502│ │ │ │ │ 5120210101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 110,887│ 117,389│ -6,502│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 9,824千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 110,887千元,包括人事費19,647 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費81,610千元,維護費 2,410千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 6,166千元,獎勵及濟助費 700千元,特 │ │ │ │ │ │ │ │ 別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,160千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,157千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減23,429千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一性次校園整建維護費24,329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列聘用人員上年度調整待遇經費24千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教師24人,聘用 6人,增列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 283千元,辦公器具養護費36千元,上 │ │ │ │ │ │ │ │ 下班車票費 432千元,合共 751千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費39千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期增列車輛養護費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出75,600千元,以供應收入、服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 支應,較上年度增加15,726千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數同。 │ │ │ │ 5120212000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 483,996│ 371,173│ 112,823│ │ │ │ │ 5120212001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 418,747│ 304,460│ 114,287│1.本科目係由原「各系教學」、「圖書典藏及閱覽 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「教學節目製播」、「電子計算機作業」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「學生輔導」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 9,824千元,由「教學實 │ │ │ │ │ │ │ │ 習研究」科目移入 9,055千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 418,747千元,包括人事費 202,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,業務費 181,903千元,維護費 6,347千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,材料費 3,988千元,旅運費 5,290千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資18,694千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費99,146千元,其中24,869千元以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費收入支應,較上年度增加24,618千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列公共行政、生活科學兩系,增加教員24 │ │ │ │ │ │ │ │ 人人事費19,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 298,340千元,以學雜費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度增加89,641千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加專業視聽人員 6人人事費 2,898千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列教學工作、圖書管理、教學節目製播、 │ │ │ │ │ │ │ │ 學生輔導費等86,015千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費21,261千元,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費收入支應,較上年度增加28千元。 │ │ │ │ 5120212003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 62,080│ 64,536│ -2,456│1.本科目係由原「附設空中行政專科進修補習學校 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目調整改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數62,080千元,包括人事費46,335千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,633千元,維護費 1,000千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,112千元,設備及投資 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數均為空中專科教學工作維持費,以 │ │ │ │ │ │ │ │ 學雜費收入等支應,較上年度減少 2,456千元。 │ │ │ │ 5120212021 │ │ │ │ │ │ │ 3│教學實習研究 │ 3,169│ 2,177│ 992│1.本科目係由原「教學策劃及研究」科目調整改設 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 9,055 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 3,169千元,包括人事費 1,333千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,836千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數均為教學研究工作維持費,以學雜 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度增加 992千元。 │ │ │ │ 5120219000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 271,766│ 276,893│ -5,127│ │ │ │ │ 5120219002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 242,790│ 265,993│ -23,203│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建台中學習指導中心,與國立中興大學合建大 │ │ │ │ │ │ │ │ 樓,地上十三層地下一層,計23,380平方公尺, │ │ │ │ │ │ │ │ 按每平方公尺19,800千元核列建築費 462,924千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同空調設備35,570千元,合共 498,494千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,由兩校分四年共同編列預算辦理,本校編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 299,096千元,除80至82年度已編列 241,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列末期工程經費58,096千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少61,904千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建新竹學習指導中心,與國立交通大學合建第 │ │ │ │ │ │ │ │ 一綜合大樓,地上十層地下一層,計19,820平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺,按特殊建築每平方公尺23,000元核列建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 455,860千元,嗣因配合停車空間需要,增建 │ │ │ │ │ │ │ │ 地下二層 9,575平方公尺為停車場,總工程費增 │ │ │ │ │ │ │ │ 為 711,585千元,按本校分配使用面積 7,830平 │ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺,分配工程費 189,565千元,分四年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除80至82年度已編列 121,440千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列末期工程經費68,125千元,較上年度增加18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建台東學習指導中心,地上六層地下一層,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,500平方公尺,按每平方公尺18,000元核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費63,000千元,連同設計監造費 2,365千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 加強基礎及空調設備 8,270千元,合共73,635千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分兩年辦理,除81、82年度已編列52,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列末期工程經費21,635千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少28,365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.興建金門學習指導中心,地上三層地下一層,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,800平方公尺,按每平方公尺13,875元核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費80,475千元,連同空調設備 8,094千元、整 │ │ │ │ │ │ │ │ 地填土 5,097千元、加強基礎 4,024千元及設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 監造費 3,237千元,合共 100,927千元,分兩年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,除82年度已編列25,993千元外,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列末期工程經費74,934千元,較上年度增加48,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.興建台北第二學習指導中心綜合教學大樓,地上 │ │ │ │ │ │ │ │ 十一層地下二層,計17,160平方公尺,係屬特殊 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築,按每平方公尺25,000元核列建築費 429,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,連同空調設備27,900千元、加強基礎( │ │ │ │ │ │ │ │ 含填土)18,000千元、設計監造費20,605千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程管理費 3,453千元,合共 498,958千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 三年辦理,本年度編列第一年經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度興建基隆中心工程預算業已編竣,所列20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120219009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 4,990│ 6,000│ -1,010│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.澎湖學習指導中心週邊工程經費 490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園整修經費 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度宜蘭、台南學習指導中心等工程預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 6,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120219011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 466│ -│ 466│汰換公務車 1輛購置費如列數。 │ │ │ │ 5120219019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 23,520│ 4,900│ 18,620│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般行政及教學用設備15,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.節目製作資料購置及視聽設備 7,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度一般行政及教學設備、視聽設備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 4,900千元如數減列。 │ │ │ │ 5120219800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 583│ 583│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |