83B42022.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020220000 │ │ │ │ │15│ │ │國立臺灣海洋大│ 1,204,350│ 1,089,053│ 115,297│國立臺灣海洋大學本年度預算數 1,204,350千元, │ │ │ │學 │ │ │ │較上年度法定預算數 1,089,053千元,增加 115,2 │ │ │ │ │ │ │ │97千元。 │ │ │ │ 5120220100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 88,102│ 82,600│ 5,502│ │ │ │ │ 5120220101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 88,102│ 82,600│ 5,502│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金33,565千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數88,102千元,包括人事費50,290千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費21,259千元,維護費 8,595千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 6,604千元,獎勵及濟助費 1,000千元,特 │ │ │ │ │ │ │ │ 別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,290千元,較上年度增加 4,112 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加技術員 3人人事費 1,728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費27,652千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,090千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依辦公房舍面積減列房屋建築修繕費 370千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教職員34人,約聘12人,增列統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費 428千元,辦公器具養護費56千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 上下班車票費 554千元,合計 1,038千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列教室實驗室水電費 412千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期增列車輛養護費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 1,360千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出國進修研習經費 800千元,較上年度減少 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)雜項支出 8,000千元,以招生報名費收入等支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增加 400千元。 │ │ │ │ 5120222000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 556,793│ 518,874│ 37,919│ │ │ │ │ 5120222001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 541,793│ 479,579│ 62,214│1.本科目係由原「各學院教學」、「研究所教學」 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「學生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整由「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入工作獎金33,565千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 541,793千元,包括人事費 421,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,業務費50,392千元,維護費38,133千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 8,951千元,材料費14,144千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 8,094千元,補助及捐助 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 411,163千元,較上年度增加38,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費10,151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班河海工程、水產食品科學、水 │ │ │ │ │ │ │ │ 產養殖等系四年級各增一班,增加教職員12 │ │ │ │ │ │ │ │ 人人事費10,209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設水產生物、海洋材料工程研究所碩 │ │ │ │ │ │ │ │ 士班及四年制航海技術、輪機技術系各一班 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增加教職員18人人事費17,018千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列重點科技教師 1人人事費 871千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費83,828千元,係按現有12 │ │ │ │ │ │ │ │ 學系,研究所15所,博士班 3班,編列教學工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作費61,847千元,圖書管理費 5,181千元,訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔體育費16,800千元,較上年度增加 4,206千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列自然增班及新增系所等經費 3,976千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作費11,226千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 4,615千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度加28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)漁業推廣委員會經費 780千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)甲級船員技術專精訓練設備維護費10,450千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增海研二號研究船工作維持費19,731千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加海研二號約聘12人人事費10,686千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列海研二號工作經費 9,045千元。 │ │ │ │ 5120222031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 15,000│ 39,295│ -24,295│1.本年度預算數15,000千元,包括人事費 6,200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,500千元,維護費 800千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,000千元,材料費 1,000千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少24,295千元。 │ │ │ │ 5120222500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 40,371│ 39,401│ 970│1.本年度預算數40,371千元,均為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 217千元,較上年度預算數減少 611 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金29,269千元,較上年度預算數增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,581千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工讀金10,885千元,與上年度預算數同。 │ │ │ │ 5120229000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 517,846│ 446,940│ 70,906│ │ │ │ │ 5120229002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 296,189│ 172,485│ 123,704│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建工學院館一棟地上五層計13,223平方公尺, │ │ │ │ │ │ │ │ 屬特殊建築,按每平方公尺13,455元核列建築費 │ │ │ │ │ │ │ │ 177,916千元,連同電氣及固定設備23,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,環境景觀工程 4,500千元,附屬工程52,860千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 258,776千元,分四年辦理,除砥B │ │ │ │ │ │ │ │ 、惘~度已編列 227,916千元外,本年度編列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 四年經費30,860千元,較上年度減少59,140千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建企管技術系、海法所暨空大教學中心聯合大 │ │ │ │ │ │ │ │ 樓一棟,地上十層地下一層,與空大合建計 5,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00平方公尺,按每平方公尺19,655元核列總建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 108,105千元,海洋大學分配編列72,675千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分三年辦理,除陛B惘~度已列52,675千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第三年經費20,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加14,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建男生第三宿舍工程,地上十層 7,934平方公 │ │ │ │ │ │ │ │ 尺,按每平方公尺21,000元核列建築費 166,614 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,連同工程管理費 5,875千元,傢俱設備13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,596千元,合共計 186,085千元,分三年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │ 除陛B惘~度已列 127,085千元外,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第三年經費59,000千元,較上年度減少18,085千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.河海工程大型綜合試驗室,大型造波機台架、水 │ │ │ │ │ │ │ │ 電供應與控制系統、吊車及鋼樑、試驗觀測窗等 │ │ │ │ │ │ │ │ 附屬工程經費32,881千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.興建技術系教學大樓一棟地下一層地上十層,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,520平方公尺,按每平方公尺22,000元核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費 319,440千元,另空調及固定設備21,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,環境景觀工程11,320千元,規劃設計監造費 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,272千元及工程管理費 2,686千元,合共 371 │ │ │ │ │ │ │ │ ,718千元,分三年辦理,本年度編列第一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 81,758千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.興建工學二館一棟,地下一層地上八層,計10,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 60平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺24,091 │ │ │ │ │ │ │ │ 元核列建築費 254,400千元,連同船模試驗水槽 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備 432,849千元,規劃設計監造費14,020千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及工程管理費 2,231千元,合共 703,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分三年辦理,本年度編列第一年經費71,690千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120229009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 35,150│ 144,979│ -109,829│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校區水電系統整體改善工程款46,550千元,分二 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除惘~度已列25,000千元外,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列末期經費21,550千元,較上年度減少 3,450千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.單身宿舍整修經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.學人宿舍整修經費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.學生宿舍漏水整修及修繕經費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.老舊房舍整修經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.山坡地開發、排水防洪規劃經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度濱海運動場外圍護坡及填土工程、校內電 │ │ │ │ │ │ │ │ 話增設工程、學生宿舍整修工程等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 119,979千元如數減列。 │ │ │ │ 5120229010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ 2,000│ -2,000│上年度購置個人電腦工作站及相關週邊設備費業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列預算 2,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120229019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 186,507│ 127,476│ 59,031│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列圖書儀器設備費 111,884千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加10,404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般辦公設備經費 1,672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新設研究所開辦費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.男生第三宿舍附設餐廳設備費14,051千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.各系所專項設備費52,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度購置圖書館冷氣設備等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列預算25,996千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120229800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,238│ 1,238│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |