83B42023.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020230000 │ │ │ │ │16│ │ │國立高雄師範大│ 674,124│ 632,260│ 41,864│國立高雄師範大學本年度預算數 674,124千元,較 │ │ │ │學 │ │ │ │上年度法定預算數 632,260千元,增加41,864千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120230100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 73,059│ 63,322│ 9,737│ │ │ │ │ 5120230101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 73,059│ 63,322│ 9,737│1.本科目上年度預算數,配合科目調整,除移出工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作獎金24,088千元列入「教學訓輔」科目外,另 │ │ │ │ │ │ │ │ 由「教學訓輔」科目移入資訊研習班經費 1,955 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,移入移出數互扺後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數73,059千元,包括人事費39,903千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費20,855千元,維護費 7,249千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,998千元,獎勵及濟助費 700千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,903千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,034千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 901千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加教職員21人,增列統籌事務費 197 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費26千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 242千元,合共 465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列退休退職人員三節慰問金81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列土地租金 134千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列教室實驗室水電費 164千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費28千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期增列車輛養護費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)什項支出13,152千元,以服務收入等支應,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 4,108千元。 │ │ │ │ 5120232000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 332,151│ 290,742│ 41,409│ │ │ │ │ 5120232001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 306,141│ 262,582│ 43,559│1.本科目係由原「各學院教學」、「研究所教學」 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「訓輔體育及軍訓」、「中等教育輔導」等科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數,配合科目調整,除移出資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊研習班經費 1,955千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,另由「行政管理」科目移入工作獎金24,088 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,移入移出數互扺後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 306,141千元,包括人事費 254,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,業務費34,846千元,維護費 9,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 4,500千元,材料費 2,200千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 600千元,補助及捐助 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 253,756千元,較上年度增加28,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 9,958千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設成人教育研究所碩士班、美術學系 │ │ │ │ │ │ │ │ 、地理學系各一班,及國文系增一班,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 教職員17人人事費15,315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班特殊教育學系二年級一班,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加教職員 4人人事費 3,403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費31,414千元,係按現有大 │ │ │ │ │ │ │ │ 學部10系,研究所碩士班 7所及博士班 4班, │ │ │ │ │ │ │ │ 編列教學工作費22,774千元,圖書管理費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,訓輔體育費 6,999千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 3,490千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列新增系所及自然增班經費 3,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 6,102千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加圖書館建檔經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 3,908千元,其中 242千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,以學生宿舍費收入支應,較上年度增加 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)師範生定期x光檢查經費50千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中等教育輔導工作維持費10,911千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加實習輔導經費 9,200千元。 │ │ │ │ 5120232002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 23,010│ 22,235│ 775│1.本年度預算數23,010千元,包括人事費19,560千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,250千元元,旅運費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費等收入支應,較上年度增加 775千元。 │ │ │ │ 5120232031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 3,000│ 5,925│ -2,925│1.本年度預算數 3,000千元,包括人事費 2,100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 2,925千元。 │ │ │ │ 5120232500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 77,938│ 70,705│ 7,233│1.本年度預算數77,938千元,均為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費61,606千元,較上年度增加 6,093千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金16,332千元,較上年度增加 1,140千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120239000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 189,799│ 206,314│ -16,515│ │ │ │ │ 5120239002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 98,028│ 96,750│ 1,278│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建第二校區教學大樓,地上三層,地下一層計 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,890平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,590元,核列建築費 136,500千元,分六年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除79、80、81、82年度已編列 105,000千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第五年經費22,300千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加12,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建第二校區工教大樓實習工廠地上三層,地下 │ │ │ │ │ │ │ │ 一層計20,000平方公尺,屬特殊建築結構,按每 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺17,000元,核列建築費 340,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分五年辦理,除80、81、82年度已編列 110,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元外,本年度編列第四年經費20,000千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建第二校區第二棟學生宿舍五層計 4,480平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺,按每平方公尺18,000元,核列建築費80,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,連同山坡地建築基地,地質改良基樁工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程費 6,720千元,設計監造費 2,982千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 90,342千元,分四年辦理,除81、82年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 60,000千元外,本年度編列第三年經費 9,728千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少10,272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.興建第二校區科學教育學院系所研究實驗室暨環 │ │ │ │ │ │ │ │ 境教育中心大樓,地上七層計21,850平方公尺, │ │ │ │ │ │ │ │ 屬特殊建築,按每平方公尺20,000元,核列建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 437,000千元,連同設計監造費15,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 電梯設備15,000千元,合共 467,600千元,分四 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除82年度已編列30,000千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第二年經費46,000千元,較上年度增加16,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度第二校區學生宿舍及餐廳工程預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列16,750千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120239009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 12,680│ 15,500│ -2,820│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.研究大樓、宿舍等整修工程經費 3,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電算中心、行政大樓等機房噪音改善工程經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.箱形機冷卻水塔換新工程經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.第二校區校園美化等工程經費 6,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度活動中心兼禮堂內部隔間工程等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列15,500千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120239010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 10,500│ 3,000│ 7,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書館自動化系統設備經費 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電腦教室汰換電腦設備經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度個人電腦工作站及相關週邊設備預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 3,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120239011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 377│ -│ 377│汰換九人座客貨車 1輛購置費如列數。 │ │ │ │ 5120239019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 68,214│ 91,064│ -22,850│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依標準編列圖書儀器設備費47,400千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 6,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政設備經費 2,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.男女生宿舍內部設備經費 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.圖書館內部設備經費 2,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新設系所開辦費 3,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.游泳池設備經費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.專項儀器設備購置費11,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度活動中心兼禮堂內部設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列49,964千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120239800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,177│ 1,177│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |