83B42082.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020820000 │ │ │ │ │25│ │ │國立新竹師範學│ 393,066│ 414,726│ -21,660│國立新竹師範學院本年度預算數 393,066千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 414,726千元,減少21,660千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120820100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 66,182│ 56,862│ 9,320│ │ │ │ │ 5120820101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 66,182│ 56,862│ 9,320│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎金13,806千元列入「教學訓輔」科目外,另由 │ │ │ │ │ │ │ │ 「教學訓輔」科目移入人事費14,807千元及「進 │ │ │ │ │ │ │ │ 修部教學」科目移入雜項支出 1,905千元,移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數66,182千元,包括人事費47,606千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 8,929千元,維護費 3,105千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,530千元,獎勵及濟助費 700千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,606千元,較上年度增加 6,511 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增班增系,增加職員 6人人事費 4,212 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,940千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 997千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期減列車輛養護費95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列退休退職人員三節慰問金29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列教室實驗室水電費 306千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費57千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加教職員29人,增列統籌事務費 331 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費35千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 334千元,合共 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 4,666千元,以服務收入等收入支應 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 1,812千元。 │ │ │ │ 5120822000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 230,271│ 205,367│ 24,904│ │ │ │ │ 5120822001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 195,924│ 170,468│ 25,456│1.本科目係由原「各系教學」,「電子計算機教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 」,「圖書典藏及閱覽」,「學生訓輔體育及軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費14,807千元列入「行政管理」科目外,另由「 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理」科目移入工作獎金13,806千元,移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 195,924千元,包括人事費 167,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,業務費18,993千元,維護費 3,819千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,822千元,材料費 3,518千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 167,397千元,較上年度淨增21,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 7,146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,742千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設初教研究所特殊教育學系一班及數 │ │ │ │ │ │ │ │ 理系增一班,增加教員11人人事費10,508千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列自然增班音樂,美勞,初教,幼教系各 │ │ │ │ │ │ │ │ 一班,增加教員12人人事費10,804千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費23,139千元,按現有 8個 │ │ │ │ │ │ │ │ 學系,幼教科 1科,研究所 1所,編列教學工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作費13,861千元,圖書管理費 1,457千元,訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔體育費 6,445千元,實習輔導經費 1,376千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 2,465千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列博雅經費 962千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班及新增系所經費 3,197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 1,499千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 3,889千元,其中 748千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元以學生宿舍費收入支應,較上年度增加 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元。 │ │ │ │ 5120822002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 34,347│ 34,899│ -552│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出進修部 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學經費 1,905千元,列入「行政管理」科目淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算34,347千元,包括人事費19,220千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費10,740千元,維護費 1,900千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 487千元,材料費 1,000千元,設備及投資 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費等收入支應,較上年度減少 552千元。 │ │ │ │ 5120822500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 51,937│ 43,001│ 8,936│1.本年度預算數51,937千元,均為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費49,747千元,較上年度增加 6,746千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增獎助學金 1,390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增學生工讀金 800千元。 │ │ │ │ 5120829000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 43,876│ 108,696│ -64,820│ │ │ │ │ 5120829002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 65,359│ -65,359│上年度編列興建推廣教育大樓工程65,359千元,因 │ │ │ │ │ │ │ │未取得土地使用同意書,建築經費暫不繼續編列。 │ │ │ │ 5120829009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 15,000│ 20,725│ -5,725│本年度預算之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校區美化綠化等工程經費 3,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.各科館教室宿舍等整建工程經費11,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度整建校區圍牆,操場跑道等工程預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列20,725千元如數減列。 │ │ │ │ 5120829010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 3,200│ 1,000│ 2,200│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦及相關週邊設備經費 3,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置微電腦及其週邊設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120829011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 870│ -│ 870│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換院長座車 1輛購置費 493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換 9人座客貨車 1輛購置費 377千元。 │ │ │ │ 5120829019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 24,806│ 21,612│ 3,194│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費21,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 5,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新設系所開辦費 3,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般行政設備費 406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置學生餐廳設備,女生宿舍設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 6,012千元如數減列。 │ │ │ │ 5120829800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |