83B42083.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020830000 │ │ │ │ │26│ │ │國立臺中師範學│ 409,594│ 469,275│ -59,681│國立臺中師範學院本年度預算數 409,594千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 469,275千元,減少59,681千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120830100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 63,377│ 49,624│ 13,753│ │ │ │ │ 5120830101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 63,377│ 49,624│ 13,753│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金10,347千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數63,377千元,包括人事費45,652千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 9,052千元,維護費 3,008千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,683千元,獎勵及濟助費 670千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,652千元,較上年度增加調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇經費12,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,335千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期減列車輛養護費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教職員24人,增列統籌事務費 234 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費30千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 276千元,合共 540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列退休退職人員三節慰問金14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費60千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列交換機租金 165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列教室實驗室水電費 269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 4,420千元,以招生報名費收入等支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增加 445千元。 │ │ │ │ 5120832000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 243,244│ 238,212│ 5,032│ │ │ │ │ 5120832001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 201,864│ 196,587│ 5,277│1.本科目係由原「各系教學」、「研究所教學」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、「 │ │ │ │ │ │ │ │ 學生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金10,347千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 201,864千元,包括人事費 171,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,業務費22,777千元,維護費 2,550千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 3,447千元,材料費 627千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 500千元,補助及捐助 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 171,733千元,較上年度淨增23千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費20,396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設音樂教育學系、特殊教育學系各一 │ │ │ │ │ │ │ │ 班及語文教育學系增一班,增加教職員12人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,人事費10,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班美勞教育學系一班及幼兒教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 學系二班,增加教職員12人人事費10,209千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費24,332千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 8個學系,幼教科 1科,研究所 1所,編列教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學工作費14,575千元,圖書管理費 1,520千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,訓輔體育費 6,691千元,實習輔導經費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,較上年度增加 4,424千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列新增班及自然增班等經費 4,194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 1,942千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 3,857千元,其中 743千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元以學生宿舍費收入支應,較上年度增加 830 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5120832002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 41,380│ 41,625│ -245│1.本年度預算數41,380千元,包括人事費32,223千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,940千元,維護費 760千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 831千元,材料費 231千元,設備及投資 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費等收入支應,較上年度減少 245千元。 │ │ │ │ 5120832500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 54,444│ 48,523│ 5,921│1.本科目預算數54,444千元,均為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費50,616千元,較上年度增加 5,921千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 1,428千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 2,400千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120839000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 47,729│ 132,116│ -84,387│ │ │ │ │ 5120839002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 80,000│ -80,000│上年度編列興建女生宿舍工程80,000千元,因未取 │ │ │ │ │ │ │ │得土地使用同意書,建築經費暫不繼續編列。 │ │ │ │ 5120839009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 8,450│ 16,600│ -8,150│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學生宿舍及教職員宿舍整修等工程經費 4,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.廁所改建及校區環境整修工程經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.單身宿舍遮雨棚工程經費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.學生宿舍太陽能熱水供應新裝工程經費 3,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度改善水電設備工程預算業已編竣,所列16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120839010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 8,000│ 1,000│ 7,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教學及業務自動化推展經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圖書館業務自動化推展第一年經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置電腦、個人電腦工作站及相關週邊設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備預算業已編竣,所列 1,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120839011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 5,493│ -│ 5,493│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換院長座車 1輛購置費 493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.數位式電子交換機網路系統裝設經費 5,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120839019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 25,786│ 34,516│ -8,730│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費19,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加4,70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政設備購置費 1,886千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新設系所開辦費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度新設系所開辦費等預算業已編竣,所列19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,316千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120839800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |