83B42086.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020860000 │ │ │ │ │29│ │ │國立屏東師範學│ 625,587│ 460,532│ 165,055│國立屏東師範學院本年度預算數 625,587千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 460,532千元,增加 165,055千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5120860100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 47,090│ 40,718│ 6,372│ │ │ │ │ 5120860101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 47,090│ 40,718│ 6,372│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金14,826千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數47,090千元,包括人事費31,884千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 5,423千元,維護費 4,406千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,365千元,獎勵及濟助費 700千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,884千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,971千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,309千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加職員25人,增列統籌事務費 236千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費31千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 288千元,合共 555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列退休退職人員三節慰問金 104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 431千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列教室實驗室水電費 219千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 1,265千元,以工本費等收入支應, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 600千元。 │ │ │ │ 5120862000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 261,345│ 237,137│ 24,208│ │ │ │ │ 5120862001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 220,227│ 191,798│ 28,429│1.本科目係由原「各系教學」、「電子計算機教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔體育及軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金14,826千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 220,227千元,包括人事費 191,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,業務費21,330千元,維護費 2,980千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費 1,507千元,旅運費 2,494千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 191,686千元,較上年度增加24,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 1,549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列伸算上年度調整待遇經費 3,753千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設初等教育研究所及新增體育系、音 │ │ │ │ │ │ │ │ 樂系各一班,增加教職員13人人事費11,503 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列自然增班初教系、美勞系、幼教系各一 │ │ │ │ │ │ │ │ 班,增加教職員12人人事費10,618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費23,224千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 8個學系,幼教科 1科,研究所 1所,編列教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學工作費13,801千元,圖書管理費 1,486千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,訓輔體育費 6,523千元,實習輔導費 1,414 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 4,104千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增系所及自然增班等經費 3,874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增捐肋「財團法人大學入學考試中心基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 2,317千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 3,000千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120862002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 41,118│ 45,339│ -4,221│1.本年度預算數41,118千元,包括人事費31,942千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,420千元,維護費 620千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,370千元,材料費 100千元,設備及投資 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部基本教學工作維持費, │ │ │ │ │ │ │ │ 以學分費收入支應,較上年度減少 4,221千元。 │ │ │ │ 5120862500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 54,477│ 47,209│ 7,268│1.本年度預算數54,477千元,均為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費52,377千元,較上年度增加 6,128千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增獎助學金 1,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 960千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120869000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 261,875│ 134,668│ 127,207│ │ │ │ │ 5120869002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 211,982│ 83,000│ 128,982│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建學生宿舍工程,地上八層地下一層,計19,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00平方公尺,按每平方公尺22,000元,核列建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 435,600千元,連同設計監造費20,902千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 工程管理費 3,500千元,合共 460,002千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 三年辦理,除82年度已編列83,000千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第二年經費 211,182千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 128,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.東校區教學綜合大樓新建工程規劃鑽探費 800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120869009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 14,200│ 29,500│ -15,300│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校園交通系統工程費 4,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.視聽教育中心裝修經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度興建球場、整修宿舍工程等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列29,500千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120869010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 11,250│ 1,600│ 9,650│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦工作站及相關週邊設備 1,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教學行政電腦設備 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書館自動化設備及建檔費 5,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.網路設備及工程經費 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置電腦設備等預算業已編竣,所列 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120869011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 493│ -│ 493│汰換院長座車 1輛購置費如列數。 │ │ │ │ 5120869019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 23,950│ 20,568│ 3,382│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費19,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 6,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政設備費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增系所開辦費 4,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度新增系所開辦費等預算業已編竣,所列 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,668千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120869800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |