83B42087.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十三年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0020870000 │ │ │ │
│30│ │ │國立花蓮師範學│ 359,768│ 419,654│ -59,886│國立花蓮師範學院本年度預算數 359,768千元，較
│ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 419,654千元，減少59,886千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 5120870100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 36,712│ 35,814│ 898│
│ │ │ │ 5120870101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 36,712│ 35,814│ 898│1.本科目上年度預算數配合科目調整，移出 624千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「進修部教學」科目，以及工作獎金14,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 86千元，列入「教學訓輔」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,712千元，包括人事費23,318千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 3,620千元，維護費 3,148千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,614千元，特別費 312千元，獎勵及濟助
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,318千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,324千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 898千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期減列車輛養護費95千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積減列房屋建築修繕費77千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教職員34人，增列統籌事務費 328
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，辦公器具養護費41千元，上下班車票
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 392千元，合共 761千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列退休退職人員三節慰問金43千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列教室實驗室等水電費 266千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)什項支出 100千元，以工本費收入等支應，與
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 970千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5120872000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 238,326│ 201,567│ 36,759│
│ │ │ │ 5120872001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 210,000│ 176,884│ 33,116│1.本科目係由原「各學院教學」「電子計算機教學
│ │ │ │ │ │ │ │ 」「研究所教學」「圖書典藏及閱覽」「學生訓
│ │ │ │ │ │ │ │ 輔體育及軍訓」等科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整，由「行政管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金14,186千元，合計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 210,000千元，包括人事費 185,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 43千元，業務費15,422千元，維護費 2,737千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 2,030千元，材料費 4,038千元，補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 230千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 185,375千元，較上年度增加29,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 17千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 496千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設初等教育研究所碩士班，新設美勞
│ │ │ │ │ │ │ │ 教育系一班及數理教育系、語文教育系、社
│ │ │ │ │ │ │ │ 會科教育系各增一班，增加教職員21人人事
│ │ │ │ │ │ │ │ 費18,718千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班初等教育系、音樂教育系、幼
│ │ │ │ │ │ │ │ 兒教育系各一班，增加教職員12人人事費10
│ │ │ │ │ │ │ │ ,209千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列圖書館職員 1人人事費 394千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費19,495千元，按現有 6個
│ │ │ │ │ │ │ │ 學系，編列教學工作費11,335千元，圖書管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,238千元，訓輔體育費 5,827千元，實習
│ │ │ │ │ │ │ │ 輔導費 1,095千元，較上年度淨增 2,461千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列博雅教育推展經費 955千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合新增系所及自然增班，增列教學工作費
│ │ │ │ │ │ │ │ ，圖書管理費等經費 3,186千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金
│ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 230千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 2,008千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 3,122千元，其中 644千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元以學生宿舍費收入支應，較上年度增加 838
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ 5120872002 │ │ │ │
│ │ │ 2│進修部教學 │ 28,326│ 24,683│ 3,643│1.本科目上年度預算數配合科目調整，由「行政管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入招生費 624千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,326千元，包括人事費23,598千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 3,428千元，維護費 500千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 300千元，材料費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數均為進修部基本教學工作維持費，
│ │ │ │ │ │ │ │ 以學雜費等收入支應，較上年度增加 3,643千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5120872500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 42,904│ 33,565│ 9,339│1.本年度預算數42,904千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費41,284千元，較上年度增加 8,199千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增獎助學金 1,140千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 480千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5120879000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 40,646│ 147,528│ -106,882│
│ │ │ │ 5120879002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 85,060│ -85,060│上年度興建男生宿舍等工程預算業已編竣及新建體
│ │ │ │ │ │ │ │育館工程因未取得土地使用同意書，暫不繼續編列
│ │ │ │ │ │ │ │，所列85,060千元，如數減列。
│ │ │ │ 5120879009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 13,000│ 29,000│ -16,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.校舍整修及校區美化工程經費11,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.校區給水設備改善工程經費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度垃圾焚化爐等工程業已編竣，所列29,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，如數減列。
│ │ │ │ 5120879010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 3,100│ 2,000│ 1,100│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置主機、個人電腦工作站及網路設備等經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度電算中心及各科電腦設備費業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,000千元，如數減列。
│ │ │ │ 5120879011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ 2,870│ -│ 2,870│本年度預算數之內容如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換院長座車及九人座客貨車各 1輛購置費 870
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.汰換電話總機經費 2,000千元。
│ │ │ │ 5120879019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 21,676│ 31,468│ -9,792│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列基本圖書儀器設備費18,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增加 6,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.新設系所開辦費 3,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.一般行政設備費 476千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度音樂館空調設備等設備預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列19,668千元，如數減列。
│ │ │ │ 5120879800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,180│ 1,180│ 0│仍照上年度預算數編列。
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