83B42088.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020880000 │ │ │ │ │31│ │ │國立臺東師範學│ 300,732│ 369,230│ -68,498│國立臺東師範學院本年度預算數 300,732千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 369,230千元,減少68,498千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120880100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 43,382│ 41,529│ 1,853│ │ │ │ │ 5120880101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 43,382│ 41,529│ 1,853│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金12,080千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數43,382千元,包括人事費29,988千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,389千元,維護費 5,698千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,295千元,獎勵及濟助費 700千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,988千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,807千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,314千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 357千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加教職員12人,增列統籌事務費 117 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費15千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 138千元,合共 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]按規定標準增列教室實驗室水電費87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 110千元,以工本費收入等支應,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120882000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 179,938│ 162,846│ 17,092│ │ │ │ │ 5120882001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 161,817│ 144,884│ 16,933│1.本科目係由原「各系教學」、「電子計算機教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔體育及軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金12,080千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 161,817千元,包括人事費 141,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,業務費 9,394千元,維護費 3,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 3,801千元,材料費 2,322千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,550千元,補助及捐助 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 140,256千元,較上年度增加17,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,985千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新增語文教育學系一班,增加教職員 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 人人事費 3,403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班初等教育、幼兒教育學系各一 │ │ │ │ │ │ │ │ 班,增加教職員 8人人事費 6,806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費17,301千元,按現有大學 │ │ │ │ │ │ │ │ 部 6系,編列教學工作費 9,593千元,圖書管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理費 1,132千元,訓輔體育費 5,398千元,實 │ │ │ │ │ │ │ │ 習輔導費 1,178千元,較上年度淨減 269千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列博雅教育經費 951千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班及新增班等經費 452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 2,017千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 2,243千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 8千元。 │ │ │ │ 5120882002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 18,121│ 17,962│ 159│1.本年度預算數18,121千元,包括人事費14,392千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,259千元,維護費 300千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 370千元,材料費 500千元,設備及投資 300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費等收入支應,較上年度增加 159千元。 │ │ │ │ 5120882500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 39,143│ 36,039│ 3,104│1.本年度預算數39,143千元,均為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數均為學生公費,較上年度增加 3,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元。 │ │ │ │ 5120889000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 37,261│ 127,808│ -90,547│ │ │ │ │ 5120889002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 35,795│ -35,795│上年度興建美工館後續工程、餐廳大樓工程、學人 │ │ │ │ │ │ │ │宿舍工程等預算業巳編竣,所列35,795千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │ 5120889009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 48,375│ -48,375│上年度興建游泳池工程預算業巳編竣,所列48,375 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 5120889010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 9,000│ 1,500│ 7,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦教室設備及圖書館自動化設備等經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦工作站及相關週邊設備預算業巳 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 1,500千元如數減列。 │ │ │ │ 5120889011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 493│ -│ 493│汰換院長座車 1輛購置費如列數。 │ │ │ │ 5120889019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 27,768│ 42,138│ -14,370│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列基本圖書儀器設備費12,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政設備費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書館內部等設備費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度編列充實體育場內部設備、科學館電梯設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等預算業巳編竣,所列29,838千元如數減列。 │ │ │ │ 5120889800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,008│ 1,008│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |