83B42102.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021020000 │ │ │ │ │33│ │ │國立臺北工業專│ 978,544│ 955,216│ 23,328│國立臺北工業專科學校本年度預算數 978,544千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 955,216千元,增加23,328 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121020100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 120,608│ 117,863│ 2,745│ │ │ │ │ 5121020101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 120,608│ 117,863│ 2,745│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金43,063千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 120,608千元,包括人事費80,818 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費24,769千元,維護費 7,889千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 6,862千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費80,818千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費36,290千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 215千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依辦公房舍面積,減列房屋建築修繕費 810 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加技術人員 1人,增列統籌事務費15 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費 2千元,旅運費19千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公設備費 7千元,合共43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列退休退職人員三節慰問金43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依校舍面積,增列設施養護費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列土地租金 437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 3,500千元,以報名費等收入支應, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 460千元。 │ │ │ │ 5121022000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 718,283│ 691,840│ 26,443│ │ │ │ │ 5121022001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 640,095│ 616,599│ 23,496│1.本科目係由原「各科教學」、「電子計算機教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔體育及軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金43,063千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 640,095千元,包括人事費 533,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,業務費46,518千元,維護費34,558千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 4,550千元,材料費11,900千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 9,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 533,239千元,較上年度增加24,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費23,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加技術人員 1人人事費 576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費90,467千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年制五科、三年制十科、五年制七科 183班 │ │ │ │ │ │ │ │ ,編列教學工作費59,087千元,圖書管理費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,479千元,訓輔體育費23,901千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 6,067千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 3,812千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理暑修班經費 6,510千元,以學雜費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度減少 690千元。 │ │ │ │ 5121022003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 65,828│ 62,639│ 3,189│1.本科目係由原「附設進修補校教學」科目調整改 │ │ │ │ │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算65,828千元,包括人事費46,320千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 9,276千元,維護費 4,682千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 570千元,材料費 1,680千元,設備及投資 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數均為基本教學工作維持費,以附設 │ │ │ │ │ │ │ │ 補校學雜費收入支應,較上年度增加 3,189千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121022031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 12,360│ 12,602│ -242│1.本年度預算數12,360千元,包括人事費 7,475千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,900千元,維護費 800千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 180千元,材料費 800千元,設備及投資 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 242千元。 │ │ │ │ 5121022500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 6,740│ 6,740│ 0│1.本年度預算數 6,740千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 207千元,較上年度減少 661千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 6,533千元,較上年度增加 661千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5121029000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 130,965│ 136,825│ -5,860│ │ │ │ │ 5121029009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 43,550│ 28,549│ 15,001│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建運動場整地工程費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.舊校舍大樓教師研究室辦公室及內部整建工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.工業設計暨專業教學實習大樓周圍庭園工程費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.校區環境整建工程費10,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.工專學苑供電及內部粉刷工程費 3,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.電腦教室及電化教室高架地板工程費 4,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │7.師生休閒活動、課外活動及展示場所闢建工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.校區安全防護工程費 3,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.上年度舊建築物外牆整建等工程預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列28,549千元如數減列。 │ │ │ │ 5121029010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 11,970│ 9,932│ 2,038│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦工作站及相關週邊設備費10,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園網路設備費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置微電腦、電腦介面模擬器等設備預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編峻,所列 9,932千元如數減列。 │ │ │ │ 5121029019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 75,445│ 98,344│ -22,899│本年度預算數之內容及上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列基本圖書儀器設備費42,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政設備費 1,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.專項設備費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.工業設計暨專業教學實習大樓內部設備費11,520 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.汰換研究室、會議室、學生社團及單身宿舍等設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費 7,345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.電化視聽及研討設備費 2,990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度圖書館內部等設備預算業已編竣,所列56 │ │ │ │ │ │ │ │ ,244千元如數減列。 │ │ │ │ 5121029800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,948│ 1,948│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |