83B42103.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021030000 │ │ │ │ │34│ │ │國立高雄工商專│ 869,352│ 709,297│ 160,055│國立高雄工商專科學校本年度預算數 869,352千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 709,297千元,增加 160,0 │ │ │ │ │ │ │ │55千元。 │ │ │ │ 5121030100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 131,605│ 116,284│ 15,321│ │ │ │ │ 5121030101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 131,605│ 116,284│ 15,321│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金32,436千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 131,605千元,包括人事費 101,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元,事務費17,730千元,維護費 5,104千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 7,500千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 101,001千元,較上年度淨增16,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約聘幹事 4人,約聘技工 2人,約僱工 │ │ │ │ │ │ │ │ 友 4人,人事費 4,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費20,436千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列增加教職員 8人,技術人員 1人,工友 │ │ │ │ │ │ │ │ 12人人事費 1,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費24,554千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減32千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減列約聘幹事 4人,減列統籌事務費57 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費57千元,合共 114千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期,減列車輛養護費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準減列教室、實驗室水電費 2,270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員83人,增列統籌事務費 812 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費 194千元,上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費 1,094千元,合共 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列退休退職人員三節慰問金 290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)什項支出 6,050千元,以服務費收入支應,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 1,303千元。 │ │ │ │ 5121032000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 576,293│ 489,784│ 86,509│ │ │ │ │ 5121032001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 526,883│ 442,210│ 84,673│1.本科目係由原「各科教學」、「電子計算機教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔體育及軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金32,436千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 526,883千元,包括人事費 423,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元,業務費46,558千元,維護費16,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 9,600千元,材料費24,426千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 6,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 423,999千元,較上年度淨增68,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列商科部六科八班教職員32人人事費23,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,986千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設二年制夜間部在職進修班財稅科一 │ │ │ │ │ │ │ │ 班,增加教職員 2人人事費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列自然增班二年制日間部國貿、會統科各 │ │ │ │ │ │ │ │ 二班,觀光、銀保、財稅、企管各一班,夜 │ │ │ │ │ │ │ │ 間部普通班土木、機械、模具各一班,夜間 │ │ │ │ │ │ │ │ 部在職進修班國貿、會統、企管科各二班, │ │ │ │ │ │ │ │ 觀光、銀保科各一班,增加教職員72人人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費86,248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費91,922千元,按現有二年 │ │ │ │ │ │ │ │ 制13科,五年制12科,計25科, 171班,編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學工作費53,922千元,圖書管理費 8,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,訓輔體育費30,000千元,較上年度增加新 │ │ │ │ │ │ │ │ 增科班及自然增班等經費16,152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 3,540千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)暑期重修班 5,040千元,以學費學分費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增加 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)學生宿舍水電燃料費 2,382千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度減少 1,489千元。 │ │ │ │ 5121032003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 45,410│ 47,574│ -2,164│1.本年度預算數45,410千元,包括人事費35,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,330千元,維護費 3,716千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 550千元,材料費 1,814千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為基本教學工作維持費,以學費 │ │ │ │ │ │ │ │ 學分費收入支應,較上年度減少 2,164千元。 │ │ │ │ 5121032031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 4,000│ -│ 4,000│1.本年度預算數 4,000千元,包括人事費 3,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 350千元,維護費 100千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,材料費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費。 │ │ │ │ 5121032500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 5,784│ 5,784│ 0│1.本年度預算數 5,784千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 744千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 5,040千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121039000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 154,404│ 96,179│ 58,225│ │ │ │ │ 5121039002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 54,451│ -│ 54,451│擴建土木館一棟,地上七層,地下一層,總面積3, │ │ │ │ │ │ │ │930.04平方公尺,按每平方公尺18,500元編列建築 │ │ │ │ │ │ │ │費72,705千元,連同電梯設備 2,000千元、設計監 │ │ │ │ │ │ │ │造管理費 4,746千元,合共79,451千元,除82年度 │ │ │ │ │ │ │ │已列25,000千元外,本年度編列末期工程款54,451 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121039009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 13,037│ 22,821│ -9,784│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.改善校舍防水、照明、電路、變電設備等經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.模具科設置模具熱傳液流實驗室經費 1,814千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.雄工新村拆除、整地道路及地下共同管溝之設立 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,749千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度整修學生宿舍せ田徑場せ排球場裝設照明 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費等工程預算業已編竣,所列22,821千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 5121039010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 10,320│ 12,131│ -1,811│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦、軟體及學生證條碼等經費 8,820 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.土木、化工等電腦工作站經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度電腦數據網路せ圖書館自動化等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列12,131千元如數減列。 │ │ │ │ 5121039011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 466│ -│ 466│汰換公務轎車 1輛購置費 466千元。 │ │ │ │ 5121039019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 76,130│ 61,227│ 14,903│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列基本圖書儀器設備費33,950千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.按標準編列新設夜間部財稅科經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般行政設備費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.自動雙面複印、多功能、智慧型閱讀複印機經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.學生餐廳自動高溫殺菌洗碗設備經費 4,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │6.各科儀器設備汱換經費35,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度購置教學媒體,裝置淨水機等設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列27,277千元,如數減列。 │ │ │ │ 5121039800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,266│ 1,266│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |