83B42104.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 5121040000 │ │ │ │ │36│ │ │國立雲林工業專│ -│ 493,305│ -493,305│國立雲林工業專科學校本年度預算數 529,925千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 535,169千元,減少 5,244 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121040100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 55,522│ 51,009│ 4,513│ │ │ │ │ 5121040101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 55,522│ 51,009│ 4,513│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金18,282千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數55,522千元,包括人事費31,515千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費11,833千元,維護費 6,789千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,115千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持經費31,515千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 2,553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持經費21,557千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,790千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]按規定標準增列教室、實驗室水電費 474千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教職員25人,增列統籌事務費 249 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費32千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 289千元,合共 570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列退休退職人員三節慰問金 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費69千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依校區面積增列設施養護費 520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 2,450千元,以工本費收入、場地及 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備出借收入、行政服務、資料書刊費收入等 │ │ │ │ │ │ │ │ 支應,較上年度增加 170千元。 │ │ │ │ 5121042000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 385,476│ 348,557│ 36,919│ │ │ │ │ 5121042001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 343,354│ 297,418│ 45,936│1.本科目係由原「各科教學」、「電子計算機教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔體育及軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金18,282千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 343,354千元,包括人事費 275,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,業務費19,939千元,維護費15,535千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 3,623千元,材料費16,522千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資12,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持經費 272,228千元,較上年度增加35 │ │ │ │ │ │ │ │ ,479千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費11,803千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增二年制機械材料工程科、動力機械工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 科、車輛工程科及工業工程科各一班,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 教職員16人人事費13,612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班二年制光電工程科、自動化工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程科及二年制夜間部在職進修班電機工程科 │ │ │ │ │ │ │ │ 、車輛工程科各一班,增加教職員 8人人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列增加技術人員 1人人事費 576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費55,123千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 4,957千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]按現有五年制 7班,二年制 9班,編列教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作費36,437千元,圖書管理費 4,125千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,訓輔體育費14,452千元,較上年度增加新 │ │ │ │ │ │ │ │ 增班及自然增班 4,944千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列技術員 1人辦公器具設備費 7千元及旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 6千元,合共13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 5,399千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 5,104千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑修班經費 5,500千元,以學費學分費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應。 │ │ │ │ 5121042003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 38,622│ 46,217│ -7,595│1.本年度預算數38,622千元,包括人事費24,002千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,630千元,維護費 3,000千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 250千元,材料費 1,740千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為基本教學工作維持費,以學費 │ │ │ │ │ │ │ │ 學分費及雜費收入支應,較上年度減少 7,595千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5121042031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 3,500│ 4,922│ -1,422│1.本年度預算數 3,500千元,包括人事費 1,750千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 500千元,維護費 350千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 150千元,材料費 350千元,設備及投資 4,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費 3,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 1,422千元。 │ │ │ │ 5121042500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,753│ 2,753│ 0│1.本年度預算數 2,753千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 353千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 2,400千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121049000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 85,344│ 132,020│ -46,676│ │ │ │ │ 5121049002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 600│ 62,234│ -61,634│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新建工業工程館第一年規劃費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建教學大樓工程等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 62,234千元如數減列。 │ │ │ │ 5121049009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 20,580│ 23,850│ -3,270│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校區電氣系統整修、綠化等工程經費 7,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.警衛室二樓工程及機械工程館整修等經費 2,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.校園、學生宿舍及單身宿舍等整修經費 3,280千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.各科辦公室整建工程及電機館電梯一部等經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.各項運動設施整建及室內射擊教練場等經費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度教學區與大排水溝加蓋工程等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列23,850千元如數減列。 │ │ │ │ 5121049010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 4,426│ 4,180│ 246│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦及校園網路連線設備費 2,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圖書館自動化及安全系統設備費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.各單位作業電腦化設備費 1,226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置電腦及校園網路等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 4,180千元如數減列。 │ │ │ │ 5121049019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 59,738│ 41,756│ 17,982│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列基本圖書儀器設備費28,450千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 3,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增二科開辦費 3,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.行政、社團及教室等設備費 5,738千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.各科及工程技術研習中心等專項設備費13,850千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.動力機械工程館等內部設備費 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.光電及自動化大樓內部設備費 6,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度教學大樓內部設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,106千元如數減列。 │ │ │ │ 5121049800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 830│ 830│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |