83B42105.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十三年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
│ │ │ │ 0021050000 │ │ │ │
│37│ │ │國立嘉義農業專│ 731,979│ 622,161│ 109,818│國立嘉義農業專科學校本年度預算數 731,979千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 622,161千元，增加 109,8
│ │ │ │ │ │ │ │18千元。
│ │ │ │ 5121050100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 81,361│ 76,247│ 5,114│
│ │ │ │ 5121050101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 81,361│ 76,247│ 5,114│1.本科目上年度預算數配合科目調整，移出工作獎
│ │ │ │ │ │ │ │ 金26,288千元列入各相關科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數81,361千元，包括人事費55,788千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費12,643千元，維護費 8,689千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,949千元，材料費22千元，特別費 270千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,493千元，較上年度淨增 5,206
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,628千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加技術人員 1人人事費 578千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費26,296千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 555千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期，減列車輛維護費19千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教職員 4人，技術人員 1人，增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 統籌事務費30千元，辦公器具維護費 3千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，上下班車票費58千元，合共91千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列教室實驗室水電費64千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積，增列房屋建築修繕費 348
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列退休退職人員三節慰問金71千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 572千元，以門票、工本費等收入支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應，較上年度減少 647千元。
│ │ │ │ 5121052000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 400,747│ 382,778│ 17,969│
│ │ │ │ 5121052001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 374,252│ 356,568│ 17,684│1.本科目係由上年度預算「各科教學」、「電子計
│ │ │ │ │ │ │ │ 算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔
│ │ │ │ │ │ │ │ 體育及軍訓」等科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整，由「行政管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金26,288千元，合計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 374,252千元，包括人事費 304,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 36千元，業務費28,398千元，維護費 9,137千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 5,165千元，材料費13,518千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資13,298千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 302,956千元，較上年度淨增17,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 67千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費14,305千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班五年制日間部水產養殖科一班
│ │ │ │ │ │ │ │ ，增加教職員 4人人事費 3,262千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費62,743千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 二年制10科，五年制13科編列教學工作費42,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 31千元，圖書管理費 4,677千元，訓輔體育費
│ │ │ │ │ │ │ │ 16,035千元，較上年度增加自然增班等經費 9
│ │ │ │ │ │ │ │ 47千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 2,668千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 3,630千元，以學生宿舍
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應，較上年度減少 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)二專招生及重修經費1476千元，以行政服務、
│ │ │ │ │ │ │ │ 學費學分費收入支應，較上年度減少 680千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)農業推廣委員會經費 779千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5121052031 │ │ │ │
│ │ │ 2│建教合作 │ 16,000│ 14,858│ 1,142│1.本年度預算數16,000千元，包括人事費 6,470千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,340千元，維護費 1,500千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 540千元，材料費 950千元，設備及投資 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,000千元，均為建教合作工作維
│ │ │ │ │ │ │ │ 持費，較上年度預算增加 1,142千元。
│ │ │ │ 5121052032 │ │ │ │
│ │ │ 3│工廠實習 │ 10,495│ 11,352│ -857│1.本年度預算數10,495千元，包括人事費 1,657千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 905千元，維護費 784千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 235千元，材料費 5,232千元，設備及投資 1,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 82千元
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,495千元，均為基本教學工作維
│ │ │ │ │ │ │ │ 持，以其他服務收入支應，較上年度減少 857千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 5121052500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,105│ 4,105│ 0│1.本年度預算數 4,105千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 625千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,480千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5121059000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 244,649│ 157,914│ 86,735│
│ │ │ │ 5121059002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 89,095│ 64,750│ 24,345│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.興建女生宿舍四層計 8,205平方公尺，按每平方
│ │ │ │ │ │ │ │ 公尺13,875元核列建築費 113,845千元，連同內
│ │ │ │ │ │ │ │ 部固定設備30,000千元、污水處理 5,000千元合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共 148,845千元，分二年辦理，除82年度已編列
│ │ │ │ │ │ │ │ 第一年經費64,750千元外，本年度編列第二年經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費84,095千元，較上年度增加19,345千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.興建綜合大樓地上七層、地下一層計22,000平方
│ │ │ │ │ │ │ │ 公尺，按每平方公尺18,500元核列建築費 407,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，連同內部空調設備、固定設備60,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，規劃設計及地質饡探費32,000千元，合共 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 99,000千元，分三年辦理，本年擬編列第一年規
│ │ │ │ │ │ │ │ 劃經費 5,000千元。
│ │ │ │ 5121059009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 96,000│ 44,000│ 52,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新校區山坡地二十公頃開發工程，含規劃、測量
│ │ │ │ │ │ │ │ 、鑽探、整地、建物遷移、道路系統、排水系統
│ │ │ │ │ │ │ │ 、污水系統、給水幹線、照明系統、水土保持等
│ │ │ │ │ │ │ │ ，總工程費 122,000千元，分三年辦理，除82年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列第一年經費24,000千元外，本年度編列
│ │ │ │ │ │ │ │ 第二年經費49,000千元，較上年度增加25,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.整建塑膠人工跑道田徑場一座工程費35,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.學生宿舍屋頂整修工程經費 4,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.各科館整修工程經費 4,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.食品加工廠及水工材料試驗場屋頂換修經費 4,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.上年度興建污水處理、擋土排水、汰換電纜等工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程預算業已編竣，所列20,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5121059010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 3,552│ 2,000│ 1,552│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦工作站及相關週邊設備費 2,552千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.網路系統設備費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置電腦工作站等預算業已編峻，所列 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5121059011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ 2,832│ -│ 2,832│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換大型交通車 1輛購置費 2,750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.汰換公務機車 2輛購置費82千元。
│ │ │ │ 5121059019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 53,170│ 47,164│ 6,006│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費39,500千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增加 1,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.原有森林科二組改列二科開辦費 1,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.第二配電站工程經費 6,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.植保及養殖科館內部設備購置費 6,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.一般行政設備購置費70千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.上年度購置高壓供電設備、餐廳自動化設備等預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編峻，所列 9,264千元如數減列。
│ │ │ │ 5121059800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,117│ 1,117│ 0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────
|