83B42107.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021070000 │ │ │ │ │39│ │ │國立臺北商業專│ 614,658│ 585,451│ 29,207│國立臺北商業專科學校本年度預算數 614,658千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 585,451千元,增加29,207 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121070100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 83,193│ 74,130│ 9,063│ │ │ │ │ 5121070101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 83,193│ 74,130│ 9,063│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金33,640千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數83,193千元,包括人事費64,310千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費10,067千元,維護費 3,039千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,507千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費64,310千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 8,708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,883千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 355千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加教職員 4人,增列統籌事務費33千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 5千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,合共 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列退休退職人員三節慰問金90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列教室實驗室水電費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕16千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費47千元。 │ │ │ │ 5121072000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 490,317│ 465,569│ 24,748│ │ │ │ │ 5121072001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 337,531│ 316,599│ 20,932│1.本科目係由原「各科教學」、「電子計算機教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔體育及軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金27,776千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 337,531千元,包括人事費 281,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,業務費43,081千元,維護費 5,228千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,056千元,材料費 5,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 281,886千元,較上年度增加18,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費11,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班二年制夜間部在職進修班商文 │ │ │ │ │ │ │ │ 、財稅、銀保三班,增加兼課教師鐘點費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,023千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列在職進修班會統科調整為普通班商文科 │ │ │ │ │ │ │ │ ;電資科調整為普通班,增加教職員 4人人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 3,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費45,383千元,按現有五年 │ │ │ │ │ │ │ │ 制七科65班,二年制七科47班,編列教學工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 費19,111千元,圖書管理費 5,413千元,訓輔 │ │ │ │ │ │ │ │ 費20,859千元,較上年度增加自然增班及調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 班等經費 405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 4,880千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)重修班經費 5,382千元,以學費學分費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增加 2,022千元。 │ │ │ │ 5121072003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 152,786│ 148,970│ 3,816│1.本科目係由原「附設空中商專進修補校教學」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「附設高商補校教學」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金,864千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 152,786千元,包括人事費99,088 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費41,873千元,維護費 4,853千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,663千元,材料費 309千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,900千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,941千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 2,886千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 4,585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)空中商專教學維持費97,000千元,均為基本教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學工作維持費,以學費學分費收入支應,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 5,460千元。 │ │ │ │ 5121072500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 7,960│ 7,960│ 0│1.本年度預算數 7,960千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 909千元,較上年度減少 331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 331千元,較上年度增加 331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 6,720千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121079000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 31,890│ 36,494│ -4,604│ │ │ │ │ 5121079010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 8,400│ 7,730│ 670│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦中心電腦主機及相關設備購置費 4,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換電腦教室個人電腦工作站及週邊設備經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.網路伺服器及不斷電設備等購置費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度圖書館增購電腦等設備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 7,730千元如數減列。 │ │ │ │ 5121079019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 23,490│ 28,764│ -5,274│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列基本圖書儀器設備費21,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園綠化工程款 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.體育館屋頂整修工程款 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.一般行政設備費 290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度校區週邊照明設備預算業已編竣,所列 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,964千元如數減列。 │ │ │ │ 5121079800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,298│ 1,298│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |