83B42108.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021080000 │ │ │ │ │40│ │ │國立臺中商業專│ 763,565│ 880,180│ -116,615│國立臺中商業專科學校本年度預算數 763,565千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 880,180千元,減少 116,6 │ │ │ │ │ │ │ │15千元。 │ │ │ │ 5121080100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 93,538│ 106,864│ -13,326│ │ │ │ │ 5121080101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 93,538│ 106,864│ -13,326│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金33,176千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數93,538千元,包括人事費60,246千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費23,926千元,維護費 4,775千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,321千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,246千元,較上年度淨增 6,131 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列教職員 8人人事費 725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,142千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 569千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加教職員 8人,增列統籌事務費66千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、辦公器具養護費10千元、上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,合共 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增退休退職人員三節慰問金 328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費24千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期,增列車輛養護費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列教室實驗室水電費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列雜項支出13,150千元,以招生報名費、重 │ │ │ │ │ │ │ │ 補修學分費等收入支應。 │ │ │ │ 5121082000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 577,464│ 584,405│ -6,941│ │ │ │ │ 5121082001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 416,850│ 364,014│ 52,836│1.本科目係由原「各科教學」、「電子計算機教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔體育及軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓」「實習教學」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金30,459千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 416,850千元,包括人事費 354,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,業務費34,613千元,維護費 9,462千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,140千元,材料費 6,390千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 9,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 327,066千元,較上年度增加23,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費16,974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設二年制夜間部普通班銀行保險科、 │ │ │ │ │ │ │ │ 企業管理科各一班,增加教職員 8人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,081千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費83,985千元,按現有五年 │ │ │ │ │ │ │ │ 制七科75班,二年制六科79班,編列教學工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 費53,112千元,圖書管理費 6,919千元,訓輔 │ │ │ │ │ │ │ │ 體育23,954千元,較上年度增加新增班經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 3,279千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 2,520千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度增加 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列實習教學經費 1,248千元。 │ │ │ │ 5121082003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 154,024│ 212,855│ -58,831│1.本科目係由原「附設空中商專進修補校教學」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「附設高商補校教學」、「附設商業專科進修補 │ │ │ │ │ │ │ │ 校教學」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,717千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 154,024千元,包括人事費 114,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,業務費 8,946千元,維護費 7,197千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,670千元,材料費 1,556千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資20,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,872千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)空中商專教學維持費55,481千元,以學費學分 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度減少33,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)商業專科教學維持費66,126千元,以學費學分 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度減少29,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)高級商業教學維持費 5,545千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]自給自足班教學維持費 4,332千元,以學費 │ │ │ │ │ │ │ │ 學分費收入支應,較上年度減少 202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]基本教學維持費 1,213千元,與上年度相同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121082031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 6,590│ 7,536│ -946│1.本年度預算數 6,590千元,包括人事費 4,524千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,566千元,維護費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 946千元。 │ │ │ │ 5121082500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 3,690│ 3,908│ -218│1.本年度預算數 3,690千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 522千元,較上年度減少 286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,168千元,較上年度增加68千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121089000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 87,712│ 183,842│ -96,130│ │ │ │ │ 5121089001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 49,586│ 76,472│ -26,886│有償撥用台中市中華國小校地 6,474平方公尺,依 │ │ │ │ │ │ │ │據81年 7月調整之公告現值計算需土地費 180,058 │ │ │ │ │ │ │ │千元,地上物補償費30,000千元,合共 210,058千 │ │ │ │ │ │ │ │元,除81、82年度編列 160,472千元外,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │列49,586千元。 │ │ │ │ 5121089002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ 30,111│ -30,111│上年度興建實習建教大樓工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │30,111千元如數減列。 │ │ │ │ 5121089009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 5,069│ 9,690│ -4,621│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.大型學生閱覽室整建工程費 5,069千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度裝置資訊大樓空調系統經費業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 9,690千元如數減列。 │ │ │ │ 5121089010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ 8,975│ 11,711│ -2,736│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.雷射印表機、滑鼠及各式軟體購置費 4,575千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教學用主機、磁碟機、工作站等擴充經費 1,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.企管科專業教室資訊設備費 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.會計統計教學電腦研究室設備費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.電腦繪圖教室設備費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度電腦工作站及週邊設備工程,個人電腦, │ │ │ │ │ │ │ │ 列表機等預算業已編竣,所列11,711千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5121089019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 24,082│ 55,858│ -31,776│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費20,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教室電扇購置費 1,270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.視聽專業教室設備及教學用設備等購置費 2,100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.一般行政設備裝置費 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度學生宿舍兼單身宿舍內部等設備預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列35,258千元如數減列。 │ │ │ │ 5121089800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,161│ 1,161│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |