83B42109.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十三年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021090000 │ │ │ │
│41│ │ │國立高雄海事專│ 702,756│ 676,037│ 26,719│國立高雄海事專科學校本年度預算數 702,756千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 676,037千元，增加26,719
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ 5121090100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 49,896│ 49,887│ 9│
│ │ │ │ 5121090101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 49,896│ 49,887│ 9│1.本科目上年度預算數配合科目調整，移出工作獎
│ │ │ │ │ │ │ │ 金20,033千元列入「教學訓輔」科目，淨計如列
│ │ │ │ │ │ │ │ 數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數49,896千元，包括人事費29,055千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 9,853千元，維護費 6,268千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,450千元，特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,055千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,241千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,511千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準減列統籌事務費 1千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積，減列房屋建築修繕費 3,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 91千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教職員12人，增列統籌事務費 117
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，辦公器具養護費15千元，上下班車票
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 138千元，合共 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增退休退職人員三節慰問金 290千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列教室、實驗室水電費 192千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期，增列車輛養護費29千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列楠梓校區校舍產權登記、複丈等經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 600千元，以工本費收入及行政服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應，較上年度增加 220千元。
│ │ │ │ 5121092000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 329,838│ 303,180│ 26,658│
│ │ │ │ 5121092001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 291,870│ 268,520│ 23,350│1.本科目係由原「各科教學」、「電子計算機教學
│ │ │ │ │ │ │ │ 」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔體育及軍
│ │ │ │ │ │ │ │ 訓」等科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整，由「行政管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金20,033千元，合計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 291,870千元，包括人事費 232,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 06千元，業務費27,404千元，維護費10,095千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 4,050千元，材料費10,334千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 7,381千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 232,606千元，較上年度增加20,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 91千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費10,482千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設二年制日間部水產養殖科一班，增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加教職員 4人人事費 3,403千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班二年制日間部輪機工程科、海
│ │ │ │ │ │ │ │ 洋環境工程科各一班，增加教職員 8人人事
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,806千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費43,388千元，係按現有二
│ │ │ │ │ │ │ │ 年制 9科、五年制 7科，編列教學工作費29,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 69千元，訓輔體育費10,855千元，圖書管理費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,964千元，較上年度增加新增科及自然增班
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,226千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 2,995千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 4,667千元，以學生宿舍
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應，較上年度增加 433千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)漁業推廣委員會經費 759千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)學生海上陸上實習費 7,455千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5121092011 │ │ │ │
│ │ │ 2│澎湖分部 │ 37,568│ 26,705│ 10,863│1.本年度預算數37,568千元，包括人事費28,185千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 801千元，業務費 3,709千元，維護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,078千元，旅運費 939千元，材料費 856千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，設備及投資 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,185千元，較上年度增加 7,522
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,006千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設二年制夜間部水產養殖科、日間部
│ │ │ │ │ │ │ │ 觀光事業科各一班，增加教職員 6人、工友
│ │ │ │ │ │ │ │ 1人人事費 5,316千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班二年制夜間部航運管理科一班
│ │ │ │ │ │ │ │ ，增列人事費 1,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,364千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 363千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加教職員 6人，增列統籌事務費55千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，辦公器具養護費 7千元，旅運費69千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共 131千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積，增列房屋建築修繕費 129
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]按規定標準增列教室、實驗室水電費 103千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)基本教學工作維持費 6,596千元，係按現有二
│ │ │ │ │ │ │ │ 年制 3科，編列教學工作費 5,194千元，訓輔
│ │ │ │ │ │ │ │ 體育費 1,051千元，圖書管理費 351千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加新增科及自然增班等經費 2,555千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 423千元，以學生宿舍費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應，較上年度增加 423千元。
│ │ │ │ 5121092031 │ │ │ │
│ │ │ 3│建教合作 │ 400│ 7,955│ -7,555│1.本年度預算數 400千元，包括人事費 300千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費50千元，維護費50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 7,555千元。
│ │ │ │ 5121092500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,550│ 2,550│ 0│1.本年度預算數 2,550千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 230千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 2,320千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5121099000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 319,642│ 319,590│ 52│
│ │ │ │ 5121099002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 209,335│ 169,727│ 39,608│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.澎湖分部興建行政教學大樓一棟，地上五層、地
│ │ │ │ │ │ │ │ 下一層，合計 7,300平方公尺，係屬特殊建築，
│ │ │ │ │ │ │ │ 按每平方公尺20,520元，編列建築費 149,796千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，連同內部空調、固定設備49,390千元，設計
│ │ │ │ │ │ │ │ 監造費 9,104千元，工程管理費 1,441千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共 209,731千元，分兩年辦理，除82年度已編列
│ │ │ │ │ │ │ │ 70,300千元外，本年度編列第二年經費 139,431
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度增加69,131千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.澎湖分部興建全校總變電站、給水機房、垃圾收
│ │ │ │ │ │ │ │ 集房各一棟，為地上一層，合計 450平方公尺，
│ │ │ │ │ │ │ │ 按每平方公尺13,200元，編列建築費 5,940千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。高架水塔一座，地上八層，合計 320平方公尺
│ │ │ │ │ │ │ │ ，按每平方公尺22,200元，編列建築費 7,104千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，連同機電、管線設備49,650千元，設計監造
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 4,210千元，合共66,904千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.澎湖分部申請電力、自來水、電信，向台灣電力
│ │ │ │ │ │ │ │ 公司、自來水公司、電局繳納外管補助費 3,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度興建養殖科館，男生宿舍（ｃ）棟，校區
│ │ │ │ │ │ │ │ 側門，澎湖分部學生宿舍，校門警衛室等工程預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣，所列99,427千元如數減列。
│ │ │ │ 5121099009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 9,660│ 71,165│ -61,505│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.楠梓校區擋土牆興建工程費 9,660千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建排球場、禮堂兼體育館內部設備，澎
│ │ │ │ │ │ │ │ 湖分部校區公共電力、給水等管路工程預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列71,165千元如數減列。
│ │ │ │ 5121099010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 7,720│ 2,300│ 5,420│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置教學行政電腦化設備費 7,720千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度個人電腦及週邊設備預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,300千元如數減列。
│ │ │ │ 5121099011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ 360│ -360│上年度澎湖分部購置中型代用客車預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │所列 360千元如數減列。
│ │ │ │ 5121099019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 92,927│ 76,038│ 16,889│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費34,150千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增加 4,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政設備費 252千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.新增水產養殖科、澎湖分部水產養殖科及觀光事
│ │ │ │ │ │ │ │ 業科開辦費 4,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.男生宿舍室內設備購置費 8,480千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.養殖科館、學生活動中心、體育館、圖書資訊視
│ │ │ │ │ │ │ │ 聽館建築裝修及水電工程，調整工程款15,736千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.圖書資訊視聽館內部設備費 3,900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.學生活動中心空調系統主機購置費 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │8.體育館內之游泳池內部設備費11,430千元。
│ │ │ │ │ │ │ │9.改善校區污染防制設備費 9,979千元。
│ │ │ │ │ │ │ │10. 上年度水產養殖科館、學生活動中心內部設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 費等預算業已編竣，所列46,188千元如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5121099800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 830│ 830│ 0│仍照上年度預算數編列。
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