83B42110.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021100000 │ │ │ │ │42│ │ │國立宜蘭農工專│ 763,611│ 555,927│ 207,684│國立宜蘭農工專科學校本年度預算數 763,611千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 555,927千元,增加 207,6 │ │ │ │ │ │ │ │84千元。 │ │ │ │ 5121100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 55,346│ 44,455│ 10,891│ │ │ │ │ 5121100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 55,346│ 44,455│ 10,891│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金18,480千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數55,346千元,包括人事費37,673千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,715千元,維護費 3,746千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,942千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,673千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 8,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,335千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,636千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加教職員62人,增列統籌事務費 509 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費74千元,旅運費 663 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,專項事務費53千元,合共 1,299千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增退休退職人員三節慰問金 475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 861 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年限,增列車輛養護費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 880千元,以補校招生報名費及轉學 │ │ │ │ │ │ │ │ 轉科報名費收入支應,較上年度增加 222千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編列教師出國進修經費 1,458千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 162千元。 │ │ │ │ 5121102000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 325,705│ 263,132│ 62,573│ │ │ │ │ 5121102001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 249,172│ 187,988│ 61,184│1.本科目係由原「各科教學」、「電子計算機教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔體育及軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金13,440千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 249,172千元,包括人事費 203,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元,業務費22,486千元,維護費 8,574千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 4,910千元,材料費 8,164千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 203,807千元,較上年度增加51,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設二年制日間部電子工程科,電機工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程科及夜間部在職進修食品工業科各一班, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加教職員10人人事費 8,569千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班二年制農業經濟科、電子工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 科各一班、環境工程科二班及五年制農機、 │ │ │ │ │ │ │ │ 森林、畜牧、食品加工、園藝、電機、土木 │ │ │ │ │ │ │ │ 、電子、化工、機械科等14班,增加教職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 52人人事費40,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費40,139千元,按現有五年 │ │ │ │ │ │ │ │ 制十科及二年制六科,編列教學工作費27,876 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,圖書管理費 2,538千元,訓輔體育費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,725千元,較上年度增加新增科及自然增班等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 9,622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 917千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 4,309千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度增加 438千元。 │ │ │ │ 5121102003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 68,917│ 65,264│ 3,653│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 5,040千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數68,917千元,包括人事費59,917千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,062千元,維護費 879千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 455千元,材料費 2,604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費59,917千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)附設補校教學工作維持費 7,800千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)延長職教班教學經費 1,200千元,以延長職教 │ │ │ │ │ │ │ │ 班雜費、實習費收入支應,較上年度增加 513 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5121102031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 4,550│ 7,814│ -3,264│1.本年度預算數 4,550千元,包括人事費 2,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 450千元,維護費80千元,旅運費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,材料費 570千元,設備及投資 150千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 3,264千元。 │ │ │ │ 5121102032 │ │ │ │ │ │ │ 4│工廠實習 │ 3,066│ 2,066│ 1,000│1.本年度預算數 3,066千元,包括人事費 1,560千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 430千元,維護費 150千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,材料費 876千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為工廠實習工作維持費,以其他 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入支應,較上年度增加 1,000千元。 │ │ │ │ 5121102500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,230│ 2,230│ 0│1.本年度預算數 2,230千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 346千元,較上年度減少 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,884千元,較上年度增加 150千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5121109000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 379,666│ 245,446│ 134,220│ │ │ │ │ 5121109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 285,143│ 147,750│ 137,393│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建農業綜合科技大樓一棟,因受建築法令限制 │ │ │ │ │ │ │ │ 改為地上 8層,地下 1層,總面積20,700平方公 │ │ │ │ │ │ │ │ 尺,按每平方公尺18,500元編列建築費 382,950 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,連同加強基礎工程34,717千元,內部及空 │ │ │ │ │ │ │ │ 調設備48,840千元,設計監造管理費24,696千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 491,203千元,除81、82年度已編列 123 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元外,本年度編列第三年經費 152,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加32,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建體育館一座,地上三層、地下一層,總面積 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,400平方公尺,係屬特殊建築,按每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,046元編列建築費 360,673千元,連同內部及 │ │ │ │ │ │ │ │ 空調設備88,241千元,設計監造管理費19,001千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 467,915千元,除81、82年度已編列31 │ │ │ │ │ │ │ │ ,750千元外,本年度編列第三年經費 133,143千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 105,393千元。 │ │ │ │ 5121109009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 20,000│ 26,800│ -6,800│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建學生宿舍水井及水塔工程費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校區環境整建及美化工程費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建高壓配電室工程費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度林場道路開闢校園電路給水設施、綜合教 │ │ │ │ │ │ │ │ 室大樓外牆加貼磁磚、興建森林科實習林場溫室 │ │ │ │ │ │ │ │ 等工程預算業已編竣,所列26,800千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121109010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 3,000│ 3,550│ -550│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦工作站及週邊設備經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦資訊有關設備費業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,550千元如數減列。 │ │ │ │ 5121109019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 71,523│ 67,346│ 4,177│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費23,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.特殊實驗室及專項設備35,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教室、辦公室整修及內部設備 5,312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換課桌椅及環保設備 2,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增設二年制電子工程、電機工程及食品工業科 │ │ │ │ │ │ │ │ 開辦費 4,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度第二學生宿舍、綜合教室大樓內部設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 新增專科二年制農業經濟、環境工程科開辦費預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列43,746千元如數減列。 │ │ │ │ 5121109800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 664│ 664│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |