83B42151.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021510000 │ │ │ │ │55│ │ │國立臺北師範學│ 80,031│ 100,781│ -20,750│國立台北師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │80,031千元,較上年度法定預算數 100,781千元, │ │ │ │小學 │ │ │ │減少20,750千元。 │ │ │ │ 5121510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 12,981│ 12,938│ 43│ │ │ │ │ 5121510101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 12,981│ 12,938│ 43│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 5,588千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,981千元,包括人事費 9,494千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,287千元,維護費 732千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,336千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,494千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,487千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加43千元,係配合增加教師 2人,增列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費16千元,辦公器具養護費 2千元,上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 車票費25千元。 │ │ │ │ 5121512000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 54,700│ 60,593│ -5,893│ │ │ │ │ 5121512001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 54,700│ 60,593│ -5,893│1.本科目係由原「各科教學」、「學生訓輔」等科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 5,588千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數54,700千元,包括人事費51,253千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,204千元,維護費 647千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 596千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,253千元,較上年度淨減 5,743 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費10,791千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班 1班,增加教師 2人人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 3,447千元,按現有小學 │ │ │ │ │ │ │ │ 44班,編列教學工作費 2,037千元,訓輔體育 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,410千元,較上年度減少 150千元。 │ │ │ │ 5121519000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 12,150│ 27,050│ -14,900│ │ │ │ │ 5121519009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 8,740│ 20,800│ -12,060│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.自然教室整修工程經費 2,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.溫室濕控、溫控遮陽系統及水生植物區整修工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.前庭道路及側溝、停車場整修工程費 2,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度鐵門及安全護欄換新工程,屋頂防水工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 、校區及幼稚園整修等工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,800千元如數減列。 │ │ │ │ 5121519010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 600│ -600│上年度購置電腦與設備預算業已編竣,所列 600千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 5121519019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 3,410│ 5,650│ -2,240│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列基本圖書儀器設備費 2,150千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置教學設備 1,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度專科教室設備、中央飲水系統設備、一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政設備預算業已編竣,所列 3,500千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5121519800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |