83B42156.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 5121560000 │ │ │ │ │61│ │ │國立屏東師院附│ -│ 91,370│ -91,370│ │ │ │ │小 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121560100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 9,339│ 8,792│ 547│ │ │ │ │ 5121560101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 9,339│ 8,792│ 547│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 3,600千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,339千元,包括人事費 6,792千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 801千元,維護費 569千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,045千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,792千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,547千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加退休退職人員三節慰問金19千元。 │ │ │ │ 5121562000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 36,252│ 40,962│ -4,710│ │ │ │ │ 5121562001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 36,252│ 40,962│ -4,710│1.本科目係由上年度「各科教學」、「學生訓輔」 │ │ │ │ │ │ │ │ 等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,600千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數36,252千元,包括人事費34,032千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 660千元,維護費 420千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 300千元,材料費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,032千元,較上年度淨減 4,724 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 6,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 2,220千元,依現有小學 │ │ │ │ │ │ │ │ 26班編列教學工作費 1,050千元,訓輔體育費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,170千元,較上年度增加14千元。 │ │ │ │ 5121569000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 70,410│ 41,416│ 28,994│ │ │ │ │ 5121569002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 63,110│ 39,616│ 23,494│原興建「行政及教學綜合大樓」一棟係地上四層共 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,750平方公尺,按每平方公尺13,875元編列建築 │ │ │ │ │ │ │ │費93,656千元,連同設計監造費 4,983千元,工程 │ │ │ │ │ │ │ │管理費 1,087千元,合共99,726千元。嗣為配合增 │ │ │ │ │ │ │ │建冰水式空調工程,致總工程費增為 102,726千元 │ │ │ │ │ │ │ │,除82年度已編列39,616千元外,本年度編列第二 │ │ │ │ │ │ │ │年經費63,110千元。 │ │ │ │ 5121569009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 6,000│ 500│ 5,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.修建操場PU人工跑道工程 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度修建校園南邊圍牆工程預算業已編峻,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 500千元如數減列。 │ │ │ │ 5121569019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,300│ 1,300│ 0│按規定標準編列基本圖書儀器設備費 1,300千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ 5121569800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |