83B42157.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十三年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 5121570000 │ │ │ │
│63│ │ │國立花蓮師範學│ -│ 55,123│ -55,123│
│ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │
│ │ │ │小學 │ │ │ │
│ │ │ │ 5121570100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 9,683│ 9,545│ 138│
│ │ │ │ 5121570101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 9,683│ 9,545│ 138│1.本科目上年度預算數配合科目調整，移出工作獎
│ │ │ │ │ │ │ │ 金 3,062千元，列入「教學訓輔」科目，淨計如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,683千元，包括人事費 6,917千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 870千元，維護費 747千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,017千元，特別費 132千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,917千元，較上年度淨減 6千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 102千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費96千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,766千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 144千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列退休退職人員三節慰問金14千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列校區設施養護費等87千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教師 2人，增列統籌事務費17千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，辦公器具養護費 3千元，上下班車票費23
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共43千元。
│ │ │ │ 5121572000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 38,207│ 39,778│ -1,571│
│ │ │ │ 5121572001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 38,207│ 39,778│ -1,571│1.本科目係由原「各科教學」、「學生訓輔」等科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整，由「行政管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,062千元，合計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數38,207千元，包括人事費35,978千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,384千元，維護費 290千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 145千元，材料費 410千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,978千元，較上年度淨減 1,584
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 5,258千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,313千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新增班一班，增加教師 2人人事費 1,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 61千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 2,229千元，按現有小學
│ │ │ │ │ │ │ │ 25班、幼稚園 2班，編列教學工作費 1,182千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，訓輔體育費 1,047千元，較上年度增加新
│ │ │ │ │ │ │ │ 增一班經費 1,361千元。
│ │ │ │ 5121579000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 9,100│ 5,600│ 3,500│
│ │ │ │ 5121579002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 1,000│ -1,000│上年度校區整體規劃設計業已完竣，所列 1,000千
│ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。
│ │ │ │ 5121579009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 1,700│ 600│ 1,100│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.活動中心週圍整地工程及水生植物區整地工程經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度操埸紅土跑道整修工程預算業已編峻，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 600千元如數減列。
│ │ │ │ 5121579010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 800│ 600│ 200│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.行政及教學用電腦硬體及軟體週邊等設備 800千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度兒童教學電腦及週邊設備業已編峻，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 600千元如數減列。
│ │ │ │ 5121579019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 6,600│ 3,400│ 3,200│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列基本圖書儀器設備 1,300千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置教室教學及行政設備 5,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度編列視聽器材教學設備預算業已編峻，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,100千元如數減列。
│ │ │ │ 5121579800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。
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