83B42173.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021730000 │ │ │ │ │67│ │ │國立中央圖書館│ 352,215│ 336,784│ 15,431│1.本科目上年度預算數 419,899千元,配合國立中 │ │ │ │ │ │ │ │ 央圖書館臺灣分館改以單位預算處理,移出83,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元列入國立中央圖書館臺灣分館,包括「臺 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣分館圖書典藏及閱覽」科目移出77,827千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般建築及設備」科目移出 5,080千元,「第 │ │ │ │ │ │ │ │ 一預備金」科目移出 208千元,淨計如表列上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 352,215千元,較上年度法定預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數 336,784千元,增加15,431千元。 │ │ │ │ 5321730100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 125,789│ 112,105│ 13,684│ │ │ │ │ 5321730101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 79,389│ 74,930│ 4,459│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 4,827千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數79,389千元,包括人事費28,963千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費25,784千元,維護費22,739千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,633千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,295千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,049千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費58,094千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,410千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列統籌事務費 8千元,退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 5千元及辦公器具養護費 1千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列增加聘用人員 2人,增列人事費 993千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,統籌事務費29千元,辦公器具養護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及上下班車票費23千元,合共 1,047千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5321730102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 46,400│ 37,175│ 9,225│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 201千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數46,400千元,包括人事費 2,637千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費31,331千元,維護費 9,253千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費70千元,材料費 3,109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,637千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務費43,763千元,較上年度增加發展全 │ │ │ │ │ │ │ │ 國圖書資訊網路及業務自動化經費 8,847千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321731000 │ │ │ │ │ │ 2│ │書刊採訪及編目│ 72,608│ 71,244│ 1,364│ │ │ │ │ 5321731020 │ │ │ │ │ │ │ 1│書刊採訪 │ 51,228│ 50,701│ 527│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 743千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數51,228千元,包括人事費15,120千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費20,807千元,旅運費 301千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,120千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊採訪業務經費36,108千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321731021 │ │ │ │ │ │ │ 2│書刊編目 │ 21,380│ 20,543│ 837│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,279千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,380千元,包括人事費10,056千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,013千元,旅運費 311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,056千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊編目業務經費11,324千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321731100 │ │ │ │ │ │ 3│ │書刊閱覽及交換│ 107,040│ 105,892│ 1,148│ │ │ │ │ 5321731120 │ │ │ │ │ │ │ 1│書刊閱覽及典藏│ 51,777│ 50,724│ 1,053│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,371千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數51,777千元,包括人事費16,571千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費33,694千元,維護費 1,002千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,571千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,053千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊閱覽經費16,774千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)書刊典藏經費14,443千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊服務經費 2,477千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)一般業務經費 1,512千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321731121 │ │ │ │ │ │ │ 2│出版品交換 │ 33,201│ 33,390│ -189│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 923千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數33,201千元,包括人事費 7,613千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費21,438千元,旅運費 4,130千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,613千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國際會議及書展經費 4,130千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少出國旅費 459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)出版品交換業務經費21,458千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321731122 │ │ │ │ │ │ │ 3│漢學研究 │ 22,062│ 21,778│ 284│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 310千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,062千元,包括人事費 6,016千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費15,586千元,旅運費 460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,016千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)漢學書展經費 369千元,較上年度減少出國旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)漢學研究業務經費15,677千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321739000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 45,933│ 46,698│ -765│ │ │ │ │ 5321739002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 3,698│ 3,698│ 0│為全面推廣資訊之應用與發展,並供展示、訓練、 │ │ │ │ │ │ │ │研究、作業及提供圖書資料等,興建「電子資訊大 │ │ │ │ │ │ │ │樓」一棟計地下三層、地面二十二層,總面積42,6 │ │ │ │ │ │ │ │81平方公尺,總工程費約需 1,215,440千元,有關 │ │ │ │ │ │ │ │展示規劃等共同性費用由國科會編列,其餘所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費按實際需要向銀行融資,大樓完工後,由各使用 │ │ │ │ │ │ │ │單位,各按使用面積分十年,編列預算攤還。該大 │ │ │ │ │ │ │ │樓於76年完工,本年度為各使用單位攤還之第七年 │ │ │ │ │ │ │ │,依每平方公尺每期(六個月)應攤 2,046元計算 │ │ │ │ │ │ │ │,國立中央圖書館資訊圖書館使用面積 903平方公 │ │ │ │ │ │ │ │尺計需分攤 3,698千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321739009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 2,500│ 4,000│ -1,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.活菌化糞池工程經費 1,718千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.消防受信總機系統改善工程經費 782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度其他建築預算業已編竣,所列 4,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ 5321739010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 17,735│ 23,000│ -5,265│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.會計業務電腦自動化系統軟硬體設備 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.當代文學史料影像全文輸出系統軟、硬體設備費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.發展自動化作業暨圖書資訊網路系統硬、軟體設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備擴充經費10,571千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度資訊設備預算業已編竣,所列23,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 5321739019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 22,000│ 16,000│ 6,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書購置費13,078千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置檔案櫃、活動櫃、書車、桌椅、鐵櫃、書架 │ │ │ │ │ │ │ │ 、影印機、視聽設備、微縮設備等經費 8,922千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度其他設備預算業已編竣,所列16,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 5321739800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 845│ 845│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |