83B42178.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十三年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021780000 │ │ │ │
│72│ │ │國立國父紀念館│ 265,103│ 186,980│ 78,123│國立國父紀念館本年度預算數 265,103千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 186,980千元，增加78,123千元。
│ │ │ │ 5321780100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 97,335│ 94,461│ 2,874│
│ │ │ │ 5321780101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 97,335│ 94,461│ 2,874│1.本科目上年度預算數配合科目調整，移出工作獎
│ │ │ │ │ │ │ │ 金 5,370千元列入各相關科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數97,335千元，包括人事費67,948千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費16,240千元，維護費 7,073千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,130千元，材料費 2,674千元，特別費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費67,948千元，較上年度淨增 2,412
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友25人人事費 3,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,712千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,384千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 462千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增退休退職人員三節慰問金 442千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期，增列車輛養護費20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)機電設施保養維護經費 4,681千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)中山公園設施及景觀維護經費 3,322千元，與
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。
│ │ │ │ 5321781000 │ │ │ │
│ │ 2│ │館務管理業務 │ 49,047│ 43,769│ 5,278│
│ │ │ │ 5321781020 │ │ │ │
│ │ │ 1│接待服務 │ 4,510│ 4,030│ 480│1.本科目上年度預算數配合科目調整，由「行政管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 270千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,510千元，包括人事費 2,910千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,910千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 480千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)接待服務工作經費 1,600千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5321781021 │ │ │ │
│ │ │ 2│館務活動 │ 44,537│ 39,739│ 4,798│1.本科目上年度預算數配合科目調整，由「行政管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,000千元，合計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,537千元，包括人事費31,859千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費11,262千元，旅運費 1,109千元，獎
│ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 307千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,859千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,859千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)藝文活動費 2,103千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)展覽活動費10,575千元，較上年度減少國際巡
│ │ │ │ │ │ │ │ 迴展經費61千元。
│ │ │ │ 5321782000 │ │ │ │
│ │ 3│ │中山樓管理所 │ 35,091│ 34,027│ 1,064│
│ │ │ │ 5321782001 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 25,942│ 24,878│ 1,064│1.本科目上年度預算數配合科目調整，由「一般行
│ │ │ │ │ │ │ │ 政－行政管理」科目移入工作獎金 2,100千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,942千元，包括人事費19,944千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 4,026千元，維護費 1,378千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 594千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,944千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,044千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,998千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列車輛養護費20千元。
│ │ │ │ 5321782002 │ │ │ │
│ │ │ 2│樓務管理 │ 9,149│ 9,149│ 0│1.本年度預算數 9,149千元，包括業務費 2,071千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，維護費 6,922千元，獎勵及濟助費 156千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同，其內容如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)機電設施維護經費 1,407千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)大樓環境及警衛工作維持經費 6,675千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)接待工作維持經費 1,067千元。
│ │ │ │ 5321789000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 82,730│ 13,823│ 68,907│
│ │ │ │ 5321789002 │ │ │ │
│ │ │ 1│其他建築 │ 47,550│ -│ 47,550│本年度預算數之內容如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.廁所整建工程16,570千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.地下室辦公室、展覽場、書庫、會議室及勵學室
│ │ │ │ │ │ │ │ 等整修工程經費25,060千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.中山樓舞台地板汰換暨員工宿舍整修工程經費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,920千元。
│ │ │ │ 5321789010 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊設備 │ 2,730│ 516│ 2,214│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.製作整體解說、導覽系統等設備費 1,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.個人電腦購置費 780千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.建立中山樓網路系統及電腦購置費 450千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置個人電腦及典藏系統預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 516千元如數減列。
│ │ │ │ 5321789019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 32,450│ 13,307│ 19,143│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.中山樓文化堂座椅改善經費15,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.中山樓硫磺氣處理經費17,450千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度大廚房排油煙機汰換、中山樓大廚房設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 汰換、中山樓室外車道燈及投射燈預算業已編竣
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列13,307千元如數減列。
│ │ │ │ 5321789800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 900│ 900│ 0│仍照上年度預算數編列。
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