83B42179.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021790000 │ │ │ │ │73│ │ │國立中正紀念堂│ 183,963│ 233,284│ -49,321│國立中正紀念堂管理處本年度預算數 183,963千元 │ │ │ │管理處 │ │ │ │,較上年度法定預算數 233,284千元,減少49,321 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5321790100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 132,536│ 113,855│ 18,681│ │ │ │ │ 5321790101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 131,912│ 113,231│ 18,681│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 280千元列入「圖書館管理」科目,以及工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 2,636千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 131,912千元,包括人事費90,017 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費20,607千元,維護費17,297千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,721千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費90,017千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 7,383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費41,895千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增11,298千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛數量及使用年期,減列車輛油料費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 車輛養護費 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加約聘人員 3人,增列統籌事務費43 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,服裝費 6千元,辦公器具養護費 4千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合開放圖書館視聽中心,增列水電費 6,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 336 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列庭園建物及道路維護費 1,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列機械設備維護費 492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列公園美化費 2,695千元。 │ │ │ │ 5321790102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 624│ 624│ 0│1.本年度預算數 624千元,包括業務費 576千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為業務電腦化經費,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321791000 │ │ │ │ │ │ 2│ │文教展示及宣教│ 37,937│ 30,758│ 7,179│ │ │ │ │服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 5321791020 │ │ │ │ │ │ │ 1│宣導服務 │ 18,043│ 18,011│ 32│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,719千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,043千元,包括人事費15,779千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,064千元,旅運費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,779千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)接待服務工作經費 2,264千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321791021 │ │ │ │ │ │ │ 2│文教活動 │ 4,907│ 4,793│ 114│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 312千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,907千元,包括人事費 2,890千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,626千元,維護費 191千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,890千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)藝文活動經費 2,017千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321791022 │ │ │ │ │ │ │ 3│資料展覽 │ 7,050│ 7,023│ 27│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 347千元列入「圖書館管理」科目外,另由「 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理」科目移入工作獎金 301千元,移入移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,050千元,包括人事費 2,785千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,783千元,維護費95千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,785千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)展覽活動經費 4,265千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321791023 │ │ │ │ │ │ │ 4│圖書館管理 │ 7,937│ 931│ 7,006│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入人事費 280千元、工作獎金 304千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,及由「資料展覽」科目移入人事費 347千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,937千元,包括人事費 2,837千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,900千元,維護費 140千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,837千元,較上年度增加約聘 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 人人事費 1,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增圖書館業務 5,100千元。 │ │ │ │ 5321799000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 12,740│ 87,921│ -75,181│ │ │ │ │ 5321799002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 61,999│ -61,999│上年度編列中正紀念堂整建工程預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列61,999千元如數減列。 │ │ │ │ 5321799009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 3,000│ 1,250│ 1,750│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.整修房舍建築及堂園各項機電,濾水設施等工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度編列抽水機連通管及進水管改善工程預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 1,250千元如數減列。 │ │ │ │ 5321799010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 2,740│ 2,000│ 740│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦導覽系統、電腦工作站、汰換電腦暨電腦週 │ │ │ │ │ │ │ │ 邊設備等 2,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度編列導覽系統設備預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 5321799019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 7,000│ 22,672│ -15,672│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換機電、視聽、事務、園藝、安全防護設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 圖書館、來賓休息室、會議室、辦公室等各項設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度編列空調主機、圖書設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列22,672千元如數減列。 │ │ │ │ 5321799800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 750│ 750│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |