83B42180.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021800000 │ │ │ │ │74│ │ │國立自然科學博│ 786,388│ 534,431│ 251,957│國立自然科學博物館本年度預算數 786,388千元, │ │ │ │物館 │ │ │ │較上年度法定預算數 534,431千元,增加 251,957 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5321800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 170,802│ 86,246│ 84,556│ │ │ │ │ 5321800101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 170,802│ 86,246│ 84,556│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 7,115千元列入各相關科目,及由「自然科學 │ │ │ │ │ │ │ │ 展示研究及企劃」科目移入國外旅費 270千元移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 170,802千元,包括人事費46,816 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費 103,733千元,維護費13,778千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 6,205千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,217千元,較上年度淨增 4,702 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加技工 8人,及伸算上年度增加職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 1人,技工 1人九個月人事費計 2,605千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,440千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 3,690千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列車輛油料費71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期,減列車輛養護費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加職員12人,技工20人,約聘50人, │ │ │ │ │ │ │ │ 約僱38人及伸算上年度增加職員 3人,技工 │ │ │ │ │ │ │ │ 2人,約聘 9人,約僱11人九個月經費,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列統籌事務費 1,684千元,辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 140千元,上下班車票費 1,561千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列退休退職人員三節慰問金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列配合三、四期營運增加售票櫃購置費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀眾服務工作經費 116,065千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加76,164千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘 3人,約僱 9人,及伸算上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加約聘 1人,約僱 2人九個月人事費計 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合三、四期開館營運增列水電及清潔費70 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列現場人員製服費 827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出國進修經費 1,080千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │博物館業務 │ 260,309│ 166,863│ 93,446│ │ │ │ │ 5321801020 │ │ │ │ │ │ │ 1│自然物蒐集研究│ 75,376│ 55,288│ 20,088│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,018千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數75,376千元,包括人事費33,507千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費23,850千元,維護費 465千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,024千元,設備及投資15,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,333千元,較上年度增加 8,055 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加職員 7人,技工 2人,及伸算上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加職員 1人九個月人事費計 6,627千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人類學域經費16,837千元,較上年度增加 3,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘 1人人事費 394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合三、四期開館營運增列業務費等 2,798 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地質學域經費11,944千元,較上年度增加 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘 1人,及伸算上年度增加約聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 1人九個月人事費計 723千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合三、四期開館營運增列業務費等 2,401 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)植物學域經費 6,056千元,較上年度增加 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘 1人人事費 394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合三、四期開館營運增列業務費等 2,268 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)動物學域經費10,206千元,較上年度增加 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘 1人人事費 394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合三、四期開館營運增列業務費等 2,399 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5321801021 │ │ │ │ │ │ │ 2│科學教育推廣 │ 77,687│ 50,560│ 27,127│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,824千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數77,687千元,包括人事費51,529千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費21,430千元,維護費 1,558千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 530千元,設備及投資 2,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,160千元,較上年度增加 1,728 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加職員 3人,技工 2人人事費 866千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 862千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)義工人力運用經費 2,877千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,810千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘 2人人事費 789千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合三、四期開館營運增列業務費等 1,021 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科學教育經費50,075千元,較上年度增加21,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘29人,約僱16人,及伸算上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加約聘 4人,約僱 5人九個月人事費19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,029千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合三、四期開館營運增列業務費等 2,198 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出版推廣經費 9,575千元,較上年度增加 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘 2人人事費 927千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合三、四期開館營運增列業務費等 1,031 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5321801022 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊展示及資料│ 34,976│ 15,196│ 19,780│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 681千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,976千元,包括人事費10,616千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,430千元,維護費 1,935千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 243千元,材料費 367千元,設備及投資13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,144千元,較上年度增加 2,056 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列職員 1人,技工 2人,及伸算上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加職員 1人九個月人事費計 1,734千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書管理經費 4,031千元,較上年度增加 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘 1人人事費 387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合三、四期開館營運增列業務費等 2,433 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦管理經費23,801千元,較上年度增加14,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘 3人,約僱 1人及伸算上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加約聘 1人,約僱 1人九個月人事費計 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列電腦化規劃費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列票務、導覽、網路系統等 8,814千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列館務電腦開發費 1,077千元。 │ │ │ │ 5321801023 │ │ │ │ │ │ │ 4│自然科學展示研│ 72,270│ 45,819│ 26,451│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出國外旅 │ │ │ │究及企劃 │ │ │ │ 費 270千元列入「行政管理」科目,及由「行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目移入工作獎金 1,592千元,移入移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數72,270千元,包括人事費25,296千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,554千元,維護費18,390千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 465千元,設備及投資 3,565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,936千元,較上年度增加 3,204 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加職員 1人,技工 6人,及伸算上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加技工 1人九個月人事費計 2,451千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 753千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)立體劇場經費 6,434千元,其中 3,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 以門票收入支應,較上年度增加 3,842千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘 1人,約僱 5人人事費 2,037 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合三、四期開館營運增列業務費等計 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)展示規劃經費 5,507千元,較上年度增加 4,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約僱 1人人事費 309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合三、四期開館營運增列業務費等 4,462 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)劇場營運經費25,408千元,較上年度增加 4,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘 2人,約僱 3人,及伸算上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加約僱 1人九個月人事費計 1,635千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合三、四期開館營運增列業務費等 2,782 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)展示維護經費19,985千元,較上年度增加 9,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘 3人,約僱 3人,及伸算上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加約聘 2人,約僱 2人人事費計 3,413 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合三、四期開館營運增列業務費等 6,221 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5321809000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 354,277│ 280,322│ 73,955│ │ │ │ │ 5321809002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 280,000│ -280,000│博物館末期工程款業已編竣,所列 280,000千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │ 5321809009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 344,000│ -│ 344,000│興建植物展示公園工程,計需經費 732,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │分列二年辦理,本年度編列第一年經費 344,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5321809011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 377│ -│ 377│汰換公務車 1輛購置費如列數。 │ │ │ │ 5321809019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 9,900│ 322│ 9,578│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.更新科學中心展品經費 9,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.儲存票券櫃等設備購置費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置一般行政設備預算業已編竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元如數減列。 │ │ │ │ 5321809800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,000│ 1,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |