83B42185.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021850000 │ │ │ │ │79│ │ │國立中央圖書館│ 90,312│ 83,115│ 7,197│1.國立中央圖書館臺灣分館預算原編列於國立中央 │ │ │ │臺灣分館 │ │ │ │ 圖書館項下,本年度起改以單位預算編列,上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度法定預算數83,115千元,係由國立中央圖書館 │ │ │ │ │ │ │ │ 「臺灣分館圖書典藏及閱覽」科目移入77,827千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「一般建築及設備」科目移入相關經費 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,「第一預備金」科目移入 208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數90,312千元,較上年度法定預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 83,115千元,增加 7,197千元。 │ │ │ │ 5321850100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 25,382│ 19,865│ 5,517│ │ │ │ │ 5321850101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 18,624│ 17,907│ 717│1.本年度預算數配合科目調整,移出工作獎金 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,624千元,包括人事費11,423千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,198千元,維護費 2,866千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,005千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,808千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,816千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘人員調整待遇經費36千元。 │ │ │ │ 5321850102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 6,758│ 1,958│ 4,800│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「書刊採 │ │ │ │ │ │ │ │ 編及閱覽」科目移入圖書館業務自動化經費如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,758千元,包括業務費 6,288千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 408千元,材料費62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數均為圖書館業務自動化經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加建檔及黏貼條碼等經費 4,800千元。 │ │ │ │ 5321851000 │ │ │ │ │ │ 2│ │圖書典藏及閱覽│ 59,182│ 57,962│ 1,220│ │ │ │ │ 5321851020 │ │ │ │ │ │ │ 1│書刊採編及閱覽│ 36,833│ 35,957│ 876│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元列入「資訊管理」科目外,另由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,354千元,移入移出數 │ │ │ │ │ │ │ │ 互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,833千元,包括人事費16,123千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費13,708千元,維護費 221千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 281千元,設備及投資 6,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,123千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 876千元. │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊採編及交換11,210千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)書刊閱覽及典藏 9,500千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321851021 │ │ │ │ │ │ │ 2│資料研究及推廣│ 22,349│ 22,005│ 344│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 988千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,349千元,包括人事費11,480千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,012千元,維護費 314千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 843千元,設備及投資 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,480千元,較上年度淨增 352千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 1人人事費 288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)參考服務經費 2,578千元,較上年度減少工友 │ │ │ │ │ │ │ │ 1人上下班交通費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社教推廣輔導 8,291千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321859000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 5,540│ 5,080│ 460│ │ │ │ │ 5321859009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 1,500│ -│ 1,500│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.展覽區、閱覽區等地毯地磚汰換工程 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.廣場綠地維護工程 500千元。 │ │ │ │ 5321859010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 2,040│ 1,080│ 960│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置整合性圖書系統、電腦工作站、印表機、條 │ │ │ │ │ │ │ │ 碼閱讀機、相關週邊設備及製作點字圖書電腦等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置資訊設備預算業已編竣,所列 1,080 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5321859019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,000│ 4,000│ -2,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置視聽設備、民俗器物、運書車、飲水機、書 │ │ │ │ │ │ │ │ 櫃等經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度其他設備預算業已編竣,所列 4,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 5321859800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 208│ 208│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |