83B42602.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026020000 │ │ │ │ │ 2│ │ │臺灣地區煤業合│ 60,673│ 230,632│ -169,959│1.臺灣地區煤業合理化基金本年度預算數60,673千 │ │ │ │理化基金 │ │ │ │ 元,較上年度法定預算數 230,632千元,減少 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 69,959千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目全數由基金利息收入及累計賸餘撥充支應 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5926020100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 8,383│ 7,519│ 864│ │ │ │ │ 5926020101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 8,383│ 7,519│ 864│1.本年度預算數 8,383千元,包括人事費 7,351千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 341千元,業務費 416千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元,旅運費 224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 299千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政業務管理費 8,084千元,較上年度淨增 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 766千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列業務資訊系統化處理等經費 211千元。 │ │ │ │ 5926021000 │ │ │ │ │ │ 2│ │煤業合理化經營│ 51,950│ 223,083│ -171,133│ │ │ │ │ 5926021021 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔導煤業合理化│ 43,550│ 36,000│ 7,550│1.本年度預算數43,550千元,包括補助及捐助26,9 │ │ │ │經營 │ │ │ │ 50千元,委辦費16,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)保安及合理化器材推廣計畫經費 4,520千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少輔導煤礦改善安全設施等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)保安及合理化工程推廣計畫經費 780千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少輔導煤礦實施主要坑道開拓工程、 │ │ │ │ │ │ │ │ 推展後退式採煤及改善煤礦坑內通風、排水、 │ │ │ │ │ │ │ │ 搬運等經費10,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)技術及管理訓練計畫經費 8,250千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加岩磐控制研究經費 750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海外煤礦合作探勘開發計畫經費30,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加20,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列輔導海外煤礦合作探勘與開發經費10,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增研究開發大陸煤礦資源經費10,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5926021022 │ │ │ │ │ │ │ 2│輔導煤業生產週│ -│ 40,000│ -40,000│本科目原係辦理提供優良煤礦資金紓困之煤業生產 │ │ │ │轉業務 │ │ │ │週轉資金貸款計畫業務,因所提供貸放款可收回循 │ │ │ │ │ │ │ │環運用,故自本年度起改由本基金歷年滾存資金內 │ │ │ │ │ │ │ │提撥本年度所需貸放資金數,於本基金單位預算內 │ │ │ │ │ │ │ │編列「融、貸款資金運用表」表達。 │ │ │ │ 5926021023 │ │ │ │ │ │ │ 3│輔導煤業安定業│ 8,400│ 147,083│ -138,683│1.本年度預算數 8,400千元,包括補助費 7,768千 │ │ │ │務 │ │ │ │ 元,委辦費 632千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)輔導煤礦礦工轉業及資遣計畫經費 6,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 136,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導煤礦礦工職業訓練計畫經費 1,900千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 2,263千元。 │ │ │ │ 5926029000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 340│ 30│ 310│ │ │ │ │ 5926029010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 200│ -│ 200│購置32位元個人電腦與相關週邊設備 120千元及雷 │ │ │ │ │ │ │ │射印表機80千元,合計如列數。 │ │ │ │ 5926029019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 140│ 30│ 110│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換影印機壹台購置經費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置攝影機、照相機等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列30千元如數減列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |