83B42670.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十三年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 6126700000 │ │ │ │
│13│ │ │國營事業委員會│ -│ 177,651│ -177,651│
│ │ │ │ 6126700100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 99,391│ 83,823│ 15,568│
│ │ │ │ 6126700101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 90,339│ 74,117│ 16,222│1.本年度預算數90,339千元，包括人事費48,334千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費28,136千元，業務費12,663千元，維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 696千元，旅運費 240千元，特別費 270千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,334千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,338千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費39,012千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增15,255千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列維護費29千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦公大樓租金 6,184千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦公大樓搬遷費 9,100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)臺鋁公司結束經費 2,993千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 371千元。
│ │ │ │ 6126700102 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊管理 │ 9,052│ 9,706│ -654│1.本年度預算數 9,052千元，包括人事費 299千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費 8,553千元，旅運費 200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目本年度兩個分支計畫，係由上年度三個分
│ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設，其預算數之內容及與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊規劃及管理經費 8,252千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少業務費 654千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)事業資訊管理經費 800千元，與上年度同。
│ │ │ │ 6126701000 │ │ │ │
│ │ 2│ │國營事業管理 │ 92,775│ 93,308│ -533│
│ │ │ │ 6126701020 │ │ │ │
│ │ │ 1│綜合企劃 │ 24,026│ 28,267│ -4,241│1.本科目係由上年度預算「配合國家政策規劃事業
│ │ │ │ │ │ │ │ 發展」科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,026千元，包括人事費21,996千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,213千元，旅運費 817千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度三個分支計畫，係由上年度五個分
│ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設，其預算數之內容及與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,859千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)檢討經營法規，規劃推動事業發展經費 1,042
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度減少 4,241千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性委託研究經費 4,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列事業策略之審查費 241千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)研審事業投資及研究發展計畫與預算經費 3,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 25千元，與上年度同。
│ │ │ │ 6126701021 │ │ │ │
│ │ │ 2│經營績效 │ 27,849│ 28,809│ -960│1.本科目係由上年度預算「推動企業化經營提高績
│ │ │ │ │ │ │ │ 效」科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,849千元，包括人事費23,540千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,379千元，旅運費 2,930千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度三個分支計畫，係由上年度五個分
│ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設，其預算數之內容及與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,511千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)評鑑增進事業經營績效經費 4,112千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列派員出國考察經費 184千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)強化工安環保及睦鄰工作經費 2,226千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 1,144千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 144千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託研究「睦鄰工作滿意度調查」經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元。
│ │ │ │ 6126701022 │ │ │ │
│ │ │ 3│人力發展 │ 22,765│ 21,248│ 1,517│1.本科目係由上年度預算「改進人事制度及人力合
│ │ │ │ │ │ │ │ 理化」科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,765千元，包括人事費18,869千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,033千元，旅運費 805千元，獎勵
│ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 1,058千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度三個分支計畫，係由上年度五個分
│ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設，其預算數之內容及與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,848千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,546千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)改進人事制度加強人員培訓經費 3,712千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少國內旅費29千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)改善薪給結構促進勞資和諧經費 2,205千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。
│ │ │ │ 6126701023 │ │ │ │
│ │ │ 4│財務管理 │ 18,135│ 14,984│ 3,151│1.本科目係由上年度預算「強化財務運用及管理」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,135千元，包括人事費16,816千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 783千元，旅運費 536千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度三個分支計畫，係由上年度五個分
│ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設，其預算數之內容及與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,458千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,191千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)強化資金運用及財物管理經費 1,056千元，與
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動部屬事業民營化經費 621千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少國內旅費40千元。
│ │ │ │ 6126709000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 4,466│ -│ 4,466│
│ │ │ │ 6126709010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ 1,500│ -│ 1,500│購置個人電腦工作站五套及個人電腦區域網路一套
│ │ │ │ │ │ │ │等設備經費如列數。
│ │ │ │ 6126709011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,566│ -│ 2,566│汰換電話交換機及電話機經費 1,600千元、公務轎
│ │ │ │ │ │ │ │車乙輛購置費 466千元及增設會議室擴音錄音系統
│ │ │ │ │ │ │ │經費 500千元，合計如列數。
│ │ │ │ 6126709019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 400│ -│ 400│汰換雜項辦公設備經費如列數。
│ │ │ │ 6126709800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 520│ 520│ 0│仍照上年度預算數編列。
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