83B42675.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026750000 │ │ │ │ │14│ │ │中小企業處 │ 479,637│ 470,141│ 9,496│中小企業處本年度預算數 479,637千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 470,141千元,增加 9,496千元。 │ │ │ │ 6126750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 41,351│ 39,152│ 2,199│ │ │ │ │ 6126750101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 30,713│ 27,115│ 3,598│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎金 2,751千元列入各關科目外,另由「中小企 │ │ │ │ │ │ │ │ 業輔導服務」科目移入 3,236千元、「中小企業 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練發展」科目移入 3,015千元,移入移出數互 │ │ │ │ │ │ │ │ 抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,713千元,包括人事費22,017千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,549千元,維護費 375千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,502千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,017千元,較上年度淨增 900千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 2人人事費 543千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,443千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,696千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,698千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增退休退職人員三節慰問金48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦公大樓投保火險費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列大樓管理費、清潔費及水電分攤費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ 6126750102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 10,638│ 12,037│ -1,399│1.本年度預算數10,638千元,包括人事費 2,354千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,130千元,維護費 1,040千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)行政資訊開發建檔上線經費 8,233千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 871千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國內旅費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列已開發之軟體維護費及電腦圖書、教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 錄影帶購置費 589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租用電腦機組及相關配備經費 2,405千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 2,270千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦機組租金 2,686千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦設備維護費 416千元。 │ │ │ │ 6126751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │輔導中小企業發│ 436,313│ 426,641│ 9,672│ │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│中小企業企劃研│ 42,264│ 32,864│ 9,400│1.本科目係由上年度預算「企劃研究」科目改設。 │ │ │ │究 │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元列入「中小企業訓練發展」科目外,另由 │ │ │ │ │ │ │ │ 「行政管理」科目移入工作獎金 979千元,「中 │ │ │ │ │ │ │ │ 小企業輔導服務」科目移入 209千元,移入移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數42,264千元,包括人事費10,476千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費26,951千元,旅運費 337千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本科目本年度六個分支計畫,除三個為新增外, │ │ │ │ │ │ │ │ 係由上年度六個分支計畫合併改設,其預算數之 │ │ │ │ │ │ │ │ 內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,786千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小企業經濟活動分析經費10,563千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 7,573千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託研究中小企業經濟活動分析等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理調查中小企業相關問題及中小型工 │ │ │ │ │ │ │ │ 業轉型之規劃經費 5,473千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中小企業輔導機構工作協調與促進經費 6,482 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增中小企業統計資料調查分析經費 9,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增中小企業政策措施規劃經費 6,553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增中小企業法規制訂與解釋經費 880千元。 │ │ │ │ 6126751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│中小企業輔導服│ 326,009│ 324,029│ 1,980│1.本科目係由上年度預算「經營管理輔導」科目改 │ │ │ │務 │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 3,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元列入「行政管理」科目, 209千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 中小企業企劃研究」科目,12,574千元列入「中 │ │ │ │ │ │ │ │ 小企業訓練發展」科目外,另由「行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入工作獎金 895千元,移入移出數互抵後, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 326,009千元,包括人事費12,927 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 308,975千元,旅運費 1,107千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本科目本年度七個分支計畫,除一個為新增外, │ │ │ │ │ │ │ │ 係由上年度八個分支計畫合併改設,其預算數之 │ │ │ │ │ │ │ │ 內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,172千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)諮詢服務功能擴大計畫經費 7,748千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中小企業經營管理輔導經費 192,044千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中小企業財務融通輔導經費32,465千元。與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業資訊管理輔導經費63,726千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)地區性特有行業輔導經費13,354千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少加強對地域性特有行業提供技術及經營 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理服務之補助費 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增中小企業相互合作輔導經費 8,500千元。 │ │ │ │ 6126751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│中小企業訓練發│ 68,040│ 69,748│ -1,708│1.本科目係由上年度預算「財務及電腦化輔導」科 │ │ │ │展 │ │ │ │ 目及「經營管理人才培訓」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元列入「行政管理」科目外,另由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 877千元,「中小企業企 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃研究」科目移入 1,373千元,「中小企業輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務」科目移入12,574千入移出數互抵後,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數68,040千元,包括人事費 9,651千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費56,522千元旅運費 1,867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,016千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)經營管理人才培訓經費10,230千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增輔導專家培訓經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中小企業專業及職業團體聯繫及獎勵經費29,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,較上年度減列輔導各產業同業公會或 │ │ │ │ │ │ │ │ 工商團體經費11,497千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業跨業交流推動經費 8,870千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列推動結合中小企業跨業交流,促進相 │ │ │ │ │ │ │ │ 互合作經費 565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中小企業國際交流促進經費 1,247千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列出國考察及參加國際會議等經費 126 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6126759000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 825│ 3,200│ -2,375│ │ │ │ │ 6126759010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 825│ 1,800│ -975│購置中英文工作站,網路介面等週邊設備經費 825 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6126759011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 1,400│ -1,400│上年度新大樓裝設電話總機等設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 1,400千元如數減列。 │ │ │ │ 6126759800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,148│ 1,148│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |