83B42680.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026800000 │ │ │ │ │15│ │ │加工出口區管理│ 245,978│ 253,704│ -7,726│加工出口區管理處及所屬本年度預算數 245,978千 │ │ │ │處及所屬 │ │ │ │元,較上年度法定預算數 253,704千元,減少 7,7 │ │ │ │ │ │ │ │26千元。 │ │ │ │ 5926800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 137,593│ 142,099│ -4,506│ │ │ │ │ 5926800101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 119,987│ 124,385│ -4,398│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 6,980千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 119,987千元,包括人事費 107,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,事務費 6,930千元,業務費40千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1,997千元,旅運費 2,541千元,特別費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 107,865千元,較上年度減列工友 │ │ │ │ │ │ │ │ 8人人事費 2,658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,122千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,740千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性修繕費 1,829千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列傳真機租金36千元。 │ │ │ │ 5926800102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 17,606│ 17,714│ -108│1.本年度預算數17,606千元,包括業務費17,486千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目本年度一個分支計畫係由上年度二個分支 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊業務作業環境規劃建置與維護經費17,606 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 108千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦用消耗性用品經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦設備租金 392千元。 │ │ │ │ 5926801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │加工出口區管理│ 107,209│ 110,429│ -3,220│ │ │ │ │ 5926801020 │ │ │ │ │ │ │ 1│投資促進 │ 20,088│ 21,375│ -1,287│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,187千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,088千元,包括人事費13,086千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,262千元,旅運費 740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度二個分支計畫係由上年度四個分支 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,086千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)投資服務經費 7,002千元,較上年度淨減 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列外賓參觀等各項活動經費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列修訂簡報室各項資料等經費 994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列出國考察會議經費63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列幻燈片、多媒體簡報經費50千元。 │ │ │ │ 5926801021 │ │ │ │ │ │ │ 2│外匯簽證 │ 30,856│ 32,652│ -1,796│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,356千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,856千元,包括人事費28,425千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,023千元,旅運費 408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度二個分支計畫係由上年度四個分支 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,425千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外銷事業進出口審理經費 2,431千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 1,796千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列產品目錄、書表印製等經費 1,819千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列訂購外貿書刊、法令等經費23千元。 │ │ │ │ 5926801022 │ │ │ │ │ │ │ 3│勞工行政 │ 34,404│ 34,505│ -101│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,870千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,404千元,包括人事費22,417千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,751千元,旅運費 286千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 1,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度二個分支計畫係由上年度五個分支 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,417千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)勞工行政推行及督導經費11,987千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 101千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列從業員工各項活動經費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助中介團體勞資關係協進會經費50千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5926801023 │ │ │ │ │ │ │ 4│工商管理 │ 21,861│ 21,897│ -36│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,567千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,861千元,包括人事費20,988千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 751千元,維護費50千元,旅運費72 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度二個分支計畫係由上年度三個分支 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,988千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工商行政及環境保護服務經費 873千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減36千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列環保檢驗消耗器材等經費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列環保儀器之保養經費50千元。 │ │ │ │ 5926809800 │ │ │ │ │ │ 3│ │第一預備金 │ 1,176│ 1,176│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |