83B42951.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0029510000 │ │ │ │ │ 6│ │ │運輸研究所 │ 476,718│ 496,376│ -19,658│運輸研究所本年度預算數 476,718千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 496,376千元,減少19,658千元。 │ │ │ │ 6029510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 66,078│ 65,134│ 944│ │ │ │ │ 6029510101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 66,078│ 65,134│ 944│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 5,632千元,列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數66,078千元,包括人事費22,316千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、事務費38,068千元、維護費 2,314千元、旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,065千元、獎勵及濟助費99千元、特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,698千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 403千元, │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費44,380千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 541千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦公房舍隔間裝修等經費 1,237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列派員出國參加會議、考察旅費 282千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列退休退職人員三節慰問金24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦公室及倉庫租金 2,026千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費10千元。 │ │ │ │ 6029511000 │ │ │ │ │ │ 2│ │運輸研究業務 │ 178,735│ 168,810│ 9,925│ │ │ │ │ 6029511020 │ │ │ │ │ │ │ 1│運輸系統研究規│ 41,236│ 39,620│ 1,616│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 1,3 │ │ │ │劃 │ │ │ │ 47千元至「綜合技術研究」科目,另由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,310千元,移入移出數 │ │ │ │ │ │ │ │ 互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數41,236千元,包括人事費13,218千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費25,568千元,維護費 228千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,302千元,設備及投資 920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,978千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸系統研究規劃業務經費28,258千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 908千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列派員出國研習計畫旅費 103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列運輸系統規劃有關研究計畫經費 1,011 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6029511021 │ │ │ │ │ │ │ 2│運輸工程研究 │ 35,298│ 34,709│ 589│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,218千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數35,298千元,包括人事費15,858千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,070千元,旅運費 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,902千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸工程研究業務經費26,396千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列運輸工程研究有關研究計畫經費 677千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6029511022 │ │ │ │ │ │ │ 3│運輸安全研究 │ 15,803│ 17,428│ -1,625│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 830千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,803千元,包括人事費 8,455千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,320千元,維護費 570千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,251千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸安全研究業務經費 7,552千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列運輸安全研究有關研究計畫經費 1,782千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6029511023 │ │ │ │ │ │ │ 4│運輸經營管理研│ 21,347│ 18,020│ 3,327│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │究 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 958千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,347千元,包括人事費 9,687千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,390千元,旅運費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,255千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸經營管理研究業務經費13,092千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列運輸經營管理研究有關研究計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,702千元。 │ │ │ │ 6029511024 │ │ │ │ │ │ │ 5│運輸資料蒐集與│ 30,715│ 23,099│ 7,616│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │應用 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 720千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,715千元,包括人事費 8,246千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費16,174千元,維護費 2,570千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 135千元,設備費 3,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,330千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸資料蒐集與應用業務經費23,385千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 7,244千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列運輸資料蒐集與應用有關研究計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦維護費用 550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增區域網路連線工程經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列配合研究計畫電腦設備購置費 2,990千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6029511025 │ │ │ │ │ │ │ 6│綜合技術研究 │ 34,336│ 35,934│ -1,598│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 596千元,「運輸系統研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究規劃」科目移入 1,347千元,合共移入 1,943 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,336千元,包括人事費 7,588千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費26,275千元,旅運費 473千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,336千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合技術研究業務經費27,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列綜合技術研究有關研究計畫經費 1,928千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6029519000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 231,117│ 261,644│ -30,527│ │ │ │ │ 6029519002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 204,450│ 253,032│ -48,582│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建辦公大樓,地下三層,地上十二層,計18,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 87.6平方公尺,係屬特殊建築,按每平方公尺29 │ │ │ │ │ │ │ │ ,384元,核列建築費 549,117千元,連同基地基 │ │ │ │ │ │ │ │ 樁工程25,790千元,中央空調工程費74,260千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,智慧型大樓自動化系統設備費50,268千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計監造費29,842千元,工程管理費 4,818千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 734,095千元,分四年辦理,除81及82年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列 351,811千元外,本年度續編第三年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 199,450千元,較上年度減少52,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.配合辦公大樓工程施作多用途禮堂裝修照明工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,349千元,國際會議廳裝修工程 9,071千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 簡報室裝修工程 630千元,合計20,050千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年度編列,本年度編列第一年經費 5,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度建南辦公室檢修工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,221千元,如數減列。 │ │ │ │ 6029519010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 3,700│ 1,200│ 2,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.工作站一套購置費 3,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度個人電腦設備預算業已編竣,所列 1,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │ 6029519011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 5,917│ 522│ 5,395│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車1輛購置經費 466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換機車1輛購置費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.傳真機、無線麥克風等購置費 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦公大樓多用途禮堂視聽音響工程、國際會議廳 │ │ │ │ │ │ │ │ 視聽音響、同步翻譯設備等工程20,459千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年度編列,本年度編列 5,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度車輛購置費等預算,業已編竣,所列 522 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │ 6029519015 │ │ │ │ │ │ │ 4│機械設備 │ 10,017│ -│ 10,017│裝置懸臂式洗窗機設備及軌道工程經費如列數。 │ │ │ │ 6029519019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 7,033│ 6,890│ 143│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合運輸研究大樓工程設置廚房設備工程 6,333 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.交通運輸圖書及什項辦公設備購置費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度自動計數偵測器及圖書等預算,業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 6,890千元,如數減列。 │ │ │ │ 6029519800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 788│ 788│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |