83B44501.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0045010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國家科學委員會│ 2,613,940│ 1,732,073│ 881,867│國家科學委員會本年度預算數 2,613,940千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度法定預算數 1,732,073千元,增加 881,867 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 3345010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 181,373│ 174,182│ 7,191│ │ │ │ │ 3345010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 181,373│ 174,182│ 7,191│1.本年度預算數 181,373千元,包括人事費 157,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,事務費12,033千元,業務費 4,092千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 3,803千元,旅運費 2,093千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 157,252千元,較上年度淨增 7,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技工 4人工友 4人人事費 2,002千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 9,253千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費24,121千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少60千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列退休退職人員三節慰問金24元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列車輛養護費36千元。 │ │ │ │ 5245011100 │ │ │ │ │ │ 2│ │同步輻射研究 │ 510,054│ 341,724│ 168,330│ │ │ │ │ 5245011101 │ │ │ │ │ │ │ 1│研究中心管理 │ 237,028│ 205,942│ 31,086│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出47,401 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「研究設施運轉維護改進」科目,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 237,028千元,包括人事費 122,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元,事務費20,359千元,業務費80,467千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 4,100千元,旅運費 2,079千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 7,610千元,特別費 252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費24,459千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 109千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列非消耗品 285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦系統維護費 176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)企劃管理 212,569千元,較上年度淨增31,195 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列臨時工資 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列顧問費及指導委員會經費 2,752千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列設備購置費 8,478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列出國考察受訓經費 1,276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列上年度調整待遇經費 6,497千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列運轉用電電費31,006千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列電腦消耗品費用 268千元,增能器館、 │ │ │ │ │ │ │ │ 儲存環館、實驗儀器等火險費 920千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 1,188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列招待所維護經費 400千元,以場地出借 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列購置電腦軟硬體經費 4,469千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列儲存環實驗室、展示室、辦公實驗桌 │ │ │ │ │ │ │ │ 椅及相關施工費 3,141千元。 │ │ │ │ 5245011102 │ │ │ │ │ │ │ 2│用戶人才培育 │ 63,333│ 42,996│ 20,337│1.本年度預算數63,333千元,包括業務費 3,184千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 631千元,旅運費 766千元,材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,822千元,設備及投資55,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)實驗研究費55,930千元,較上年度淨增20,820 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列光實驗室等儀器設備購置費35,110千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列光學吸收發射實驗室、光束線實驗站等 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備購置費55,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人員培訓費 7,403千元,較上年度減少出國研 │ │ │ │ │ │ │ │ 習經費 483千元。 │ │ │ │ 5245011103 │ │ │ │ │ │ │ 3│研究設施運轉維│ 209,693│ 92,786│ 116,907│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「研究中 │ │ │ │護改進 │ │ │ │ 心管理」科目移入47,401千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 209,693千元,包括維護費23,885 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,材料費31,335千元,設備及投資 154,473 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)注射器運轉維護改進30,345千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加13,501千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列植入或更換新組件材料費 2,026千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列運轉維護儀器設備購置費 7,905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列改進提昇機械性能設備購置費 3,570千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)儲存環運轉維護改進59,548千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增33,173千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列土木變更工程款 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列改進提昇機械性能之材料費 5,793千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列運轉維護儀器設備購置費15,780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列改進提昇機械性能設備購置費12,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列實驗區監視、廢氣排放系統裝置費 4,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)光束線研製組裝45,000千元,較上年度淨增36 │ │ │ │ │ │ │ │ ,228千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備購置費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列運轉維護儀器設備購置費 6,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列組裝第四條1千至 5千電子伏特光束線 │ │ │ │ │ │ │ │ 33,478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)儀器系統控制19,800千元,較上年度淨增 9,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列試車設備費 6,885千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列運轉維護儀器設備購置費 6,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列改進提昇機械性能設備購置費 9,090千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加裝增頻磁鐵總經費 180,000千元,除81、82 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列 125,000千元外,本年度編列第三 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費55,000千元,較上年度增加25,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5245011200 │ │ │ │ │ │ 3│ │資訊科學展示中│ 81,048│ 70,000│ 11,048│ │ │ │ │心管理及營運 │ │ │ │ │ │ │ │ 5245011201 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊科學展示中│ 81,048│ 70,000│ 11,048│1.本年度預算數81,048千元,全數為委辦費。 │ │ │ │心管理及營運 │ │ │ │2.本年度預算數全數為委託財團法人資訊工業策進 │ │ │ │ │ │ │ │ 會辦理資訊科學展示中心經費,較上年度增加11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,048千元。 │ │ │ │ 5245011300 │ │ │ │ │ │ 4│ │高速電腦研究 │ 266,977│ 493,803│ -226,826│ │ │ │ │ 5245011302 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊管理 │ 121,482│ 92,238│ 29,244│1.本年度預算數 121,482千元,包括人事費48,864 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費 8,888千元,業務費36,902千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費16,031千元,旅運費 8,697千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,600千元,材料費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費24,919千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增14,208千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列大型公務車 1輛租金 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦主機及週邊設備保險費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加約聘 2人,增列統籌事務費29千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 2千元,合共31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列硬軟體維護費13,653千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列新購公務車牌照稅、油料、車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列土地租金、保全費用及辦公大樓清潔費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 1,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 672 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,廠房週邊環境景觀維護清潔費及設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費等 500千元,合共 1,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電腦應用之研究與教育96,563元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增15,036千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列軟體轉移開發經費、推廣教育展覽場地 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、材料費、搬運費等 2,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列增加約僱 2人人事費 557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列各項大型電腦及相關設備水電、清潔費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、材料費、國內顧問費等 6,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列出國受訓考察經費 1,597千元。 │ │ │ │ 5245011303 │ │ │ │ │ │ │ 2│籌建國家高速電│ 145,495│ 401,565│ -256,070│1.本年度預算數 145,495千元,全數為設備及投資 │ │ │ │腦中心 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)高速電腦主機總經費 1,000,000千元,分五年 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列,除81、82年度已編列 336,305千元外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列第三年經費53,695千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 232,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列前端電腦設備、網路設備、辦公家具、防 │ │ │ │ │ │ │ │ 火櫃設備等85,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列環境景觀經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)圖書期刊購置費 1,800千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項應用軟體總經費53,800千元,分五年編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除80、81、82年度已編列33,800千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第四年經費20,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)圖形工作站95,000千元,分五年編列,除80、 │ │ │ │ │ │ │ │ 81、82年度已編列65,000千元外,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第四年經費15,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)增列大量平形化電腦主機及分散式計算工作站 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費55,000千元。 │ │ │ │ 5245011400 │ │ │ │ │ │ 5│ │太空科技發展 │ 1,364,399│ 446,565│ 917,834│ │ │ │ │ 5245011401 │ │ │ │ │ │ │ 1│太空科技系統發│ 695,584│ 361,255│ 334,329│1.本科目係由上年度「資源衛星接收研究」、「衛 │ │ │ │展 │ │ │ │ 星研究發展」、「計畫管理」、「人才培訓」等 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「太空科 │ │ │ │ │ │ │ │ 技研究」移入21,567千元,另移出40,139千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「太空科技建築及設備」,移入移出數互抵後 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 695,584千元,包括人事費 241,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,事務費21,943千元,業務費 248,313千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 4,741千元,旅運費20,926千元,材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 2,500千元,設備及投資33,040千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 122,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)太空科技發展計畫與管理 573,334千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 256,079千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察受訓經費 306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列實驗室消耗性材料費 2,761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列儀器設備維護費12,052千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列計畫室總部辦公室隔間裝璜工程40千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列約僱 3人人事費 927千元,統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,辦公器具養護費 4千元,合共 974 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增加約聘76人、約僱 3人人事費 117,754千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,統籌事務費 1,135千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費94千元,合共 118,983千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]伸算增列上年度調整待遇經費32,319千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列員工儲金政府分擔額 6,918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列電腦網路、事務儀器維護及辦公室維持 │ │ │ │ │ │ │ │ 等費 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 配合新增公務車 3輛,增列油料及車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護等費 314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列電話傳真設備 5,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列舉辦台北航太展相關費用 5,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 增列講習會相關費用 5,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 增列衛星本體、酬載發展等技術委辦業務 │ │ │ │ │ │ │ │ ,國外技術移轉48,594千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [15] 增列國內外專家學者顧問費 6,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [16] 增列國內外會議業務經費10,775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [17] 增列參加研討會等國內旅費 2,212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [18] 增列辦公傢俱、圖書期刊設備 6,426千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [19] 增列計畫室總部電腦軟硬體等資訊設備13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [20] 增列辦公室及廠房租金 1,265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)衛星地面站研發 122,250千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 78,250千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資訊及機械等設備購置費 5,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國外旅費、運費、車資等 4,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列天線安裝吊車租金 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列國外人員訓練費 3,174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列研究人員津貼、會議出席費及臨時工資 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列衛星執照費、衛星資料推廣、與法國任 │ │ │ │ │ │ │ │ 務控制電腦中心、美國太空總署連絡網路費 │ │ │ │ │ │ │ │ 54,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列顧問、業務協調等費用 3,717千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列房屋建築、儀器設備養護費等 3,999千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列高密度磁帶、光碟等材料費 4,070千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列衛星擴充接收器、資訊、機械等設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費17,000千元。 │ │ │ │ 5245011402 │ │ │ │ │ │ │ 2│太空科技建築及│ 568,815│ 53,139│ 515,676│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「太空科 │ │ │ │設備 │ │ │ │ 技基礎研究」移入13,000千元,「太空科技系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 發展」移入40,139千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 568,815千元,全數為設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)系統發展處整合及測試大樓經費 500,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除82年度編列19,425千元外,本年度編列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年經費 187,610千元,較上年度增加 168,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)系統發展處臨時辦公大樓整修隔間費 3,365千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究發展處酬載中心及元件發展處、任務執行 │ │ │ │ │ │ │ │ 處等相關建築設備 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)任務執行、系統發展、研究發展、元件發展各 │ │ │ │ │ │ │ │ 處之電子電機儀器設備購置費 204,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)電腦管理資訊系統、維護設備等購置費73,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度機械、資訊設備及裝璜隔間工程等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列33,714千元如數減列。 │ │ │ │ 5245011403 │ │ │ │ │ │ │ 3│太空科技研究 │ 100,000│ 32,171│ 67,829│1.本科目上年度預算數配合科目調整,分別移出21 │ │ │ │ │ │ │ │ ,567千元及13,000千元列入「太空科技系統發展 │ │ │ │ │ │ │ │ 」及「太空科技建築及設備」,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年預算數 100,000千元,全數為委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)太空科技基礎研究59,705千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 27,534千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列儀器設備養護費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列設備購置費 4,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列研究人員津貼等人事費13,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列共同管理費、顧問費、研究工作及技術 │ │ │ │ │ │ │ │ 移轉相關費用 1,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列短期講習會經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列國際研討會經費 1,325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列委託國內工業機構太空基礎研究經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列出國研習經費 1,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列材料費 7,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增目標導向研究40,295千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]研究人員津貼等人事費18,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]研究工作及技術移轉相關費用 2,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]短期講習會及國際研討會等經費 1,825千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]委託國內工業機構太空基礎研究經費 2,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]顧問費、儀器養護等費 2,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]出國研習經費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]材料費 5,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]資訊、機械設備購置費 6,400千元。 │ │ │ │ 5245011500 │ │ │ │ │ │ 6│ │培養實驗動物研│ 88,221│ 87,004│ 1,217│ │ │ │ │究 │ │ │ │ │ │ │ │ 5245011501 │ │ │ │ │ │ │ 1│培養實驗動物研│ 88,221│ 87,004│ 1,217│1.本年度預算數88,221千元,包括人事費25,775千 │ │ │ │究 │ │ │ │ 元,事務費 1,106千元業務費15,326千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,781千元,旅運費 3,403千元,材料費16,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,設備及投資23,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 3,887千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,740千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 660 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新建大樓設施養護費 1,000千元,房屋 │ │ │ │ │ │ │ │ 火險等費61千元,合共 1,061千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)動物中心研發84,334千元,較上年度淨減 523 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列實驗動物飼料墊料處理費、種源檢疫報 │ │ │ │ │ │ │ │ 關費用等 4,611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列種源、飼料、墊料、消毒及清潔藥品購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 8,283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列國內旅費等 386千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列人員出國受訓考察經費 975千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列實驗圖書費 660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列上年度調整待遇經費 412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列會議室等隔間工程經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列資訊設備等經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列實驗室儀器及辦公設備購置費 7,980千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5245019000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 120,358│ 117,285│ 3,073│ │ │ │ │ 5245019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 116,845│ 116,845│ 0│電子資訊大樓使用費 116,845千元,為全面推廣資 │ │ │ │ │ │ │ │訊之應用與發展,並供展示訓練、研究、作業及提 │ │ │ │ │ │ │ │供圖書資料等,興建「電子資訊大樓」一棟,計地 │ │ │ │ │ │ │ │下三層地面廿二層,總面積 42,681.35平方公尺, │ │ │ │ │ │ │ │總工程費 1,215,440千元,按實際需要向銀行融資 │ │ │ │ │ │ │ │,由各使用單位各按使用面積分十年編列預算攤還 │ │ │ │ │ │ │ │;本年度為各使用單位攤還之第七年,依每平方公 │ │ │ │ │ │ │ │尺、每期(六個月)應攤本息 2,046元計算,本會 │ │ │ │ │ │ │ │及所屬科學技術資料中心、資訊科學展示中心及科 │ │ │ │ │ │ │ │技顧問組使用面積共 28,555.13平方公尺,計需分 │ │ │ │ │ │ │ │攤 116,845千元。 │ │ │ │ 5245019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 3,513│ -│ 3,513│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本會汰換公務機車 1輛41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.同步輻射研究中心汰換公務車 1輛 466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.高速電腦中心新購公務車 1輛 466千元及中型交 │ │ │ │ │ │ │ │ 通車 1輛 1,320千元,合共 1,786千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.太空計畫室新購公務車 1輛 466千元及小型客貨 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 2輛 754千元,合共 1,220千元。 │ │ │ │ 5245019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 440│ -440│上年度購置辦公室設備預算業已編竣,所列 440千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 5245019800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 1,510│ 1,510│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |