83B44510.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0045100000 │ │ │ │ │ 3│ │ │科學工業園區管│ 1,189,062│ 2,501,376│ -1,312,314│科學工業園區管理局本年度預算數 1,189,062千元 │ │ │ │理局 │ │ │ │,較上年度法定預算數 2,501,376千元,減少 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │12,314千元。 │ │ │ │ 5245100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 146,015│ 126,975│ 19,040│ │ │ │ │ 5245100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 146,015│ 126,975│ 19,040│1.本年度預算數 146,015千元,包括人事費 135,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,事務費 6,284千元,維護費 1,761千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,473千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 135,227千元,較上年度淨增18,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技工 1人人事費 283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列伸算上年度調整待遇經費19,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,788千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增48千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列車輛油料費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列行政大樓修繕費91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列退休退職人員三節慰問金31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期,增列車輛養護費 128千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 3千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5245101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │園區業務推展 │ 681,831│ 700,894│ -19,063│ │ │ │ │ 5245101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│綜合企劃 │ 599,695│ 590,083│ 9,612│1.本年度預算數 599,695千元,包括業務費23,397 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 998千元,補助及捐助 570,750千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,委辦費 4,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理企劃作業經費 5,925千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 專題研究費 7,255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)創新技術發展工作87,339千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理人材培訓工作16,431千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 出國研習經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理高科技產業開發關鍵性產品計畫補助費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 90,000千元,較上年度增加28,667千元。 │ │ │ │ 5245101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│投資推廣 │ 20,351│ 22,982│ -2,631│1.本年度預算數20,351千元,包括業務費14,874千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 390千元,旅運費 1,467千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費20千元,委辦費 3,200千元,設備及投資 400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理園區業務推廣業務12,857千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,402千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列多媒體製作費 183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國考察及進修經費 1,219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理投資引進服務業務 6,783千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,376千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列專案研究經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國進修經費 376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理外貿服務業務 711千元,較上年度增加業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務推動經費 147千元。 │ │ │ │ 5245101022 │ │ │ │ │ │ │ 3│社會行政 │ 4,811│ 4,719│ 92│1.本年度預算數 4,811千元,包括人事費20千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 4,241千元,維護費20千元,旅運費 210 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,材料費20千元,補助及捐助 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理勞工綜合服務業務 2,235千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加參加國際勞工安全檢討會經費92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理勞工檢查業務 460千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理勞工福利業務 2,116千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5245101023 │ │ │ │ │ │ │ 4│工商行政 │ 2,929│ 3,032│ -103│1.本年度預算數 2,929千元,包括業務費 2,310千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 170千元,旅運費99千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理工商服務業務 811千元,較上年度減少出 │ │ │ │ │ │ │ │ 國考察經費83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理安全防護業務 1,670千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)財務與稅務管理業務 448千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5245101024 │ │ │ │ │ │ │ 5│園區設施管理 │ 12,528│ 12,528│ 0│1.本年度預算數12,528千元,包括業務費 6,244千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 6,122千元,旅運費 162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理公共設施管理業務11,853千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理工程事務管理業務 675千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5245101025 │ │ │ │ │ │ │ 6│電子處理資料作│ 26,896│ 27,150│ -254│1.本年度預算數26,896千元,包括業務費 7,900千 │ │ │ │業 │ │ │ │ 元,維護費 6,882千元,旅運費 249千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資11,865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)電腦作業及資料管理26,092千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少網路系統租金等 293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電腦專業人員訓練 804千元,較上年度增加訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練教材費39千元。 │ │ │ │ 5245101026 │ │ │ │ │ │ │ 7│地政及規劃 │ 14,621│ 40,400│ -25,779│1.本年度預算數14,621千元,包括業務費13,880千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 136千元,旅運費 470千元,材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)財產登記與管理 2,130千元,較上年度減少設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)土地使用規劃及細部規劃11,760千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 9,839千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國研究考察經費 599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託規劃費 9,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)園區建築管理 731千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度辦理追回環保中心用地補償訴訟預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列15,840千元如數減列。 │ │ │ │ 5145101100 │ │ │ │ │ │ 3│ │國立科學工業園│ 197,528│ 168,685│ 28,843│ │ │ │ │區實驗高級中學│ │ │ │ │ │ │ │ 5145101101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 35,179│ 32,351│ 2,828│1.本年度預算數35,179千元,包括人事費21,094千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,865千元,維護費 3,941千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,147千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,094千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,085千元,其中 588千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元以場地設備使用費收入支應,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 642千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期,減列車輛養護費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列實驗室水電費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教師18人統籌事務費 148千元,辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具維護費22千元,上下班交通費 194千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增班增列實驗室水電費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 384 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5145101102 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學業務 │ 153,337│ 127,900│ 25,437│1.本年度預算數 153,337千元,包括人事費 136,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元,業務費 5,652千元,維護費 962千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 947千元,材料費 1,903千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 7,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 136,123千元,較上年度增加24,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 9,661千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加高中一班、國中一班、雙語部四班 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增加教師18人人事費14,516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費17,214千元,按現有 101 │ │ │ │ │ │ │ │ 班編列教學業務費 5,652千元,儀器維護費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,圖書儀器設備費 7,750千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 947千元及材料費 1,903千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學業務等費 1,260千元。 │ │ │ │ 5145101103 │ │ │ │ │ │ │ 3│學生訓導 │ 9,012│ 8,434│ 578│1.本年度預算數 9,012千元,包括人事費 4,772千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,772千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)訓輔工作維持費 4,240千元,較上年度增加 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元。 │ │ │ │ 5245101200 │ │ │ │ │ │ 4│ │科學城規劃 │ -│ 80,000│ -80,000│上年度辦理科學城規劃預算業已編竣,所列80,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 5245101300 │ │ │ │ │ │ 5│ │第二園區規劃 │ -│ 5,000│ -5,000│上年度辦理第二科學園區規劃預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5245108100 │ │ │ │ │ │ 6│ │非營業循環基金│ -│ 1,400,000│ -1,400,000│上年度辦理作業基金盈餘轉增資預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 1,400,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5245109000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 161,836│ 17,970│ 143,866│ │ │ │ │ 5245109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 134,200│ -│ 134,200│興建園區展示中心大樓,地上五層,地下二層,計 │ │ │ │ │ │ │ │11,187平方公尺,按每平方公尺18,500元,編列建 │ │ │ │ │ │ │ │築費(含電梯) 206,959千元,連同空調設備19,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元、展示設備及設計監造管理等費 107,097千 │ │ │ │ │ │ │ │元,合共 333,056千元,分二年辦理,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │第一年經費 134,200千元。 │ │ │ │ 5245109009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 5,970│ -5,970│上年度辦理水質監測及環保中心規劃預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 5,970千元如數減列。 │ │ │ │ 5245109010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 2,088│ 2,000│ 88│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.實驗中學電腦設備購置費 2,088千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦理實驗中學資訊設備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5245109011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 20,548│ 10,000│ 10,548│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.寶山路拓寬工程總經費 130,000千元,除81、82 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列60,000千元外,本年度編列20,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.實中汰換交通車 1輛 466千元及機車 2輛82千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 548千元。 │ │ │ │ 5245109019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 5,000│ -│ 5,000│實中教學及辦公設備購置費,如列數。 │ │ │ │ 5245109800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 1,852│ 1,852│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |