83B45730.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0057300000 │ │ │ │ │ 4│ │ │檢疫總所 │ 342,640│ 372,673│ -30,033│衛生署檢疫總所本年度預算數 342,640千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 372,673千元,減少30,033千元。 │ │ │ │ 7157300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 48,354│ 46,913│ 1,441│ │ │ │ │ 7157300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 48,354│ 46,913│ 1,441│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金10,562千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數48,354千元,包括人事費25,746千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費19,643千元,維護費 465千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,284千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,746千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,083千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費22,608千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 642千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列車輛牌照稅及油料費等 128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列房屋建築修繕費及車輛養護費等 581千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列退休退職人員三節慰問金67千元。 │ │ │ │ 7157301000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢疫管理業務 │ 20,856│ 19,376│ 1,480│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,202千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,856千元,包括人事費13,362千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,693千元,維護費 100千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 422千元,材料費 879千元,委辦費 400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,362千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)船舶航空器檢疫管理業務 3,547千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減37千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國內旅費49千元,派員赴美研習旅費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元及運費23千元,合共 477千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列印刷出國保健宣導資料等 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工冬季檢疫制服費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水產品檢疫管理業務 895千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 274千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列水電等消耗及運費 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列中日技術合作計畫項目赴日研修補助生 │ │ │ │ │ │ │ │ 活費差額及邀請國外學者專家來華指導旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 399千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人員檢疫管理業務 3,052千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列護送境外移入傳染或疑似傳染病患者到 │ │ │ │ │ │ │ │ 隔離醫院診治費 141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託各縣市政府衛生局辦理國際預防接 │ │ │ │ │ │ │ │ 種經費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列黃熱病及流行性腦脊髓膜炎疫苗材料等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 314千元。 │ │ │ │ 7157301100 │ │ │ │ │ │ 3│ │港埠衛生管理 │ 17,280│ 16,010│ 1,270│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,199千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,280千元,包括人事費13,127千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,744千元,維護費 240千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 574千元,材料費 1,331千元,設備及投資 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,127千元,較上年度淨增 840千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友1人人事費 251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列兼職人員酬金30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 1,121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)港區衛生管理業務 789千元,較上年度增加衛 │ │ │ │ │ │ │ │ 教宣導品製作費75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)船舶蒸燻除鼠管理業務 780千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少印刷費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢疫檢驗業務 2,584千元,較上年度增加檢驗 │ │ │ │ │ │ │ │ 材料及設備費 387千元。 │ │ │ │ 7157301200 │ │ │ │ │ │ 4│ │地區疫情監視 │ 36,336│ 40,813│ -4,477│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,745千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,336千元,包括人事費19,626千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,873千元,維護費 982千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,958千元,材料費 4,595千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 272千元,補助及捐助30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,626千元,較上年度淨增 1,481 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職人員酬金 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,613千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國內疫情監視業務 6,278千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 307千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國研習旅費 683千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列防疫業務講習用設備費等 323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列各疫病監視中心水電消耗及製作疫情通 │ │ │ │ │ │ │ │ 報宣導用品費 254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列車輛、設施養護費等 445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際疫情蒐集及交換 957千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 371千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列訂閱期刊雜誌費等49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員赴美參加流行病監視年會旅費 142 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列醫學資訊光碟片一組及醫學圖書費 180 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)突發不明原因疫病處理 186千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加印刷費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)支援地方辦理傳染病防治工作 9,289千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少購置防疫用藥材等經費 6,026千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7157301300 │ │ │ │ │ │ 5│ │地區檢疫業務 │ 88,506│ 85,386│ 3,120│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 6,416千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數88,506千元,包括人事費67,285千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,768千元,維護費 2,620千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,220千元,材料費 2,933千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費67,285千元,較上年度淨增 2,001 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技工 2人、工友 6人人事費 2,008千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,009千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基隆檢疫分所業務 2,033千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦公器具養護費等54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦公室租金等34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)台北檢疫分所業務 8,490千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 水產品檢疫材料費等 264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)台中檢疫分所業務 2,431千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 聯合辦公大樓維護費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)高雄第一檢疫分所業務 3,026千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加細菌調查及檢驗設備等經費 254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)高雄第二檢疫分所業務 1,705千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少注射用材料費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)花蓮檢疫分所業務 1,691千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 407千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務費及車輛養護費等 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列蒸燻除鼠及檢疫檢驗等材料費 227千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列檢驗儀器設備費 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)蘇澳檢疫分所業務 1,845千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 499千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列員工上、下班車票費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦公室租金及分攤水電清潔費等 332千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列檢驗儀器設備費 210千元。 │ │ │ │ 7157301400 │ │ │ │ │ │ 6│ │檢疫資訊管理 │ 12,172│ 15,365│ -3,193│1.本年度預算數12,172千元,包括人事費 1,056千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,202千元,維護費 1,000千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 146千元,設備及投資 4,768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,056千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)檢疫資訊化作業11,116千元,較上年度淨減 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,251千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列教育訓練費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列資料鍵入及整理費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列電腦磁片、色帶費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列資訊設備費等 4,408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列房屋建築修繕費 169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列軟體費用 1,658千元。 │ │ │ │ 7157309000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 118,336│ 148,010│ -29,674│ │ │ │ │ 7157309001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 78,400│ -78,400│上年度興建本所與預防醫學研究所,藥物食品檢驗 │ │ │ │ │ │ │ │局中部地區檢驗大樓土地購置預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │78,400千元如數減列。 │ │ │ │ 7157309002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 114,620│ 69,610│ 45,010│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本所與麻醉藥品經理處、衛生署衛生人員訓練所 │ │ │ │ │ │ │ │ 合建辦公大樓乙棟,地下二層,地上十層,核列 │ │ │ │ │ │ │ │ 總建築經費 299,230千元,分三年辦理,80及82 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列 189,610千元,本年度續編第三年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 109,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本所與預防醫學研究所、藥物食品檢驗局於台中 │ │ │ │ │ │ │ │ 烏日鄉合建中部地區檢驗大樓乙棟工程規劃費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ 7157309011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 3,716│ -│ 3,716│本年度汰換特殊用途消毒車 4輛 2,195千元、公務 │ │ │ │ │ │ │ │車 3輛 1,398千元、機車 3輛 123千元,合共 3,7 │ │ │ │ │ │ │ │16千元。 │ │ │ │ 7157309800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |