83B46020.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0060200000 │ │ │ │ │ 3│ │ │環境保護人員訓│ 104,548│ 100,417│ 4,131│環境保護人員訓練所本年度預算數 104,548千元, │ │ │ │練所 │ │ │ │較上年度法定預算數 100,417千元,增加 4,131千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 7260200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 33,349│ 32,031│ 1,318│ │ │ │ │ 7260200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 33,349│ 32,031│ 1,318│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 640千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數33,349千元,包括人事費15,899千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費15,953千元,維護費 216千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,065千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,899千元,較上年度伸算調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇經費 1,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費17,091千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 100千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦公房屋租金 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加職員 1人,增列統籌事務費14千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 1千元,上下班車票費14 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)車輛管理 359千元,與上年度同。 │ │ │ │ 7260201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │環境保護人員訓│ 70,699│ 67,886│ 2,813│ │ │ │ │練 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│人員訓練 │ 46,505│ 37,470│ 9,035│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 196千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數46,505千元,包括人事費 7,224千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費27,603千元,維護費 500千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 978千元,設備及投資 200千元,委辦費10,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,420千元,較上年度增加 1,337 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列職員 1人人事費 629千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教務行政業務經費 2,660千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 一次性教學設備費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般講習訓練經費34,167千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,898千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列聘請國外講座經費 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列環境保護訓練專案計畫經費20,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)配合證照制度之講習訓練經費 5,258千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列委辦訓練經費 2,200千元。 │ │ │ │ 7260201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│輔導工作 │ 15,998│ 17,885│ -1,887│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 237千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,998千元,包括人事費 4,504千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,471千元,維護費79千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 864千元,設備及投資80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,681千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)品德人格教育計畫業務經費 1,814千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務經費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文康交誼活動業務經費 642千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列一次性設備購置費 617千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)生活管理業務經費 9,861千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 學員租車、膳食住宿經費 1,708千元。 │ │ │ │ 7260201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│研究設計 │ 8,196│ 12,531│ -4,335│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 207千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,196千元,包括人事費 3,392千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,741千元,維護費29千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 534千元,委辦費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,291千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合企劃業務經費 1,190千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,744千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列中長程訓練計畫之規劃經費 1,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性設備費 244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列印製訓練教材觀摩資料、購置非消耗用 │ │ │ │ │ │ │ │ 品、文宣製作等經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓練技術交流與合作業務經費 823千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 1,257千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國外訓練及國際會議旅費 510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列譯稿、教具設計完稿等經費 747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)管制考核業務經費 2,892千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 468千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印製教學評量生活輔導及學員意見反映 │ │ │ │ │ │ │ │ 問卷報告表件等經費 532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委託訓練績效評估準則及實習設施之規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃經費 1,000千元。 │ │ │ │ 7260209800 │ │ │ │ │ │ 3│ │第一預備金 │ 500│ 500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |