83C40101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0001010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國民大會秘書處│ 958,047│ 519,892│ 438,155│國民大會秘書處本年度預算數 958,047千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 519,892千元,增加 438,155千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3101010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 171,533│ 162,562│ 8,971│ │ │ │ │3101010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 165,870│ 157,237│ 8,633│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 180千元列入「資訊管理」科目,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 165,870千元,包括人事費 118,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元,事務費33,874千元,業務費 6,313千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 2,474千元,旅運費 2,905千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 565千元,特別費 1,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 118,479千元,較上年度增加 4,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列副秘書長 1人人事費 1,068千元及醫務 │ │ │ │ │ │ │ │ 室人員人事費 900千元,合共 1,968千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列公務車司機 5人人事費 1,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費46,826千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,699千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合代表減少83人,減列統籌事務費 1,192 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金 412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費 443千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,合共 488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列接待外賓來訪經費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列節日慶典牌樓經費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列汰換小型客貨車一輛養護費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]通案減列房屋修繕費 102千元及辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費10千元,合共 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]通案減列旅運費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]減列副秘書長 1人特別費 420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列新購公務車五輛牌照稅及燃料使用費 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,保險費25千元,油料費 252千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,車輛養護費44千元,合共 396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 新增退職資深代表及眷屬保險費差額 6,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元及退休員工保險費差額45千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 6,313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 依車輛使用年期及通案標準,增列車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)醫療護理費 565千元,較上年度減列42千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 係依通案標準減列材料費。 │ │ │ │3101010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 5,663│ 5,325│ 338│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 180千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,663千元,包括人事費 1,596千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,387千元,維護費 680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,596千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,067千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 338千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事作業系統軟體費 2,112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列電腦軟體、硬體維護費 745千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增代表提案建言等議事資訊系統建立經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,860千元及資訊登錄、檢核費 1,349千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 3,209千元。 │ │ │ │3101010400 │ │ │ │ │ │ 2│ │代表公費 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3101010500 │ │ │ │ │ │ 3│ │代表研究費 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3101010800 │ │ │ │ │ │ 4│ │議事業務 │ 47,179│ 15,000│ 32,179│1.本年度預算數47,179千元,包括業務費 2,539千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費44,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)考察及活動費47,179千元,較上年度增加32,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費 1,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增代表憲政座談費 1,609千元,及行憲慶 │ │ │ │ │ │ │ │ 祝活動經費 930千元,合共 2,539千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列代表 220人出國考察旅費補助30,690千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3101011000 │ │ │ │ │ │ 5│ │圖書資料編印 │ 1,655│ 1,780│ -125│本年度預算數 1,655千元,較上年度減列 125千元 │ │ │ │ │ │ │ │,係依通案標準減列業務費。 │ │ │ │3101011300 │ │ │ │ │ │ 6│ │第二屆國民大會│ -│ -│ -│ │ │ │ │臨時會 │ │ │ │ │ │ │ │3101011400 │ │ │ │ │ │ 7│ │代表服務費用 │ 403,200│ -│ 403,200│1.本科目係本年度新設,依據「國大代表報酬及費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用支給條例」規定編列代表服務有關費用。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 403,200千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (1)代表聯繫與服務費 403,200千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]代表聘用助理費 172,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]代表郵票文具費33,792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]代表電話費23,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]代表交通費39,168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]代表選民服務費 134,400千元。 │ │ │ │7501012000 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一屆資深國民│ 307,438│ 336,050│ -28,612│1.本年度預算數 307,438千元,均屬人事費。 │ │ │ │大會代表自願退│ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │職給付 │ │ │ │ (1)月退及利息差額補助 307,438千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少28,612千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資深退職代表退職金優惠存款利息差額 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助28,867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資深退職代表月退職金 255千元。 │ │ │ │3101019000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 25,042│ 2,500│ 22,542│ │ │ │ │3101019010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 2,472│ -│ 2,472│1.購置32位元個人電腦 4部 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置印表機 4部 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置電腦桌椅 2套12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.購置磁碟機 2台 760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.購置光碟機 1台30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.購置光碟機片 2組 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.購置主記憶體 1片 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.購置主機版擴充中央處理機 1片 530千元。 │ │ │ │3101019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 15,370│ -│ 15,370│1.汰換小型客貨車 1輛 377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換機車 1輛41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新購公務轎車 3輛 1,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新購小型客貨車 2輛 754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.購置行動電話 320部12,800千元。 │ │ │ │3101019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 7,200│ 2,500│ 4,700│1.辦公室搬遷至新大樓第二期所需隔間及設備費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度第一期辦公室搬遷及隔間設備費等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 2,500千元如數減列。 │ │ │ │3101019800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |