83C40210.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0002100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │國家安全會議秘│ 52,308│ 45,053│ 7,255│國家安全會議秘書處本年度預算數52,308千元,較 │ │ │ │書處 │ │ │ │上年度法定預算數45,053千元,增加 7,255千元。 │ │ │ │3202100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 32,962│ 29,910│ 3,052│ │ │ │ │3202100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 32,962│ 29,910│ 3,052│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 800千元列入「策進國家安全業務」科目,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數32,962千元,包括人事費27,116千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,836千元,維護費 861千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 569千元,特別費 2,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,116千元,較上年度增加 3,549 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,846千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 497千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費52千元及車輛油料費38 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及旅運費42千元,合共 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依房屋建築坪數及通案標準減列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列辦公器具養護費 4千元。 │ │ │ │3202101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │策進國家安全業│ 16,138│ 14,817│ 1,321│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │務 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 800千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,138千元,包括人事費14,213千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,925千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,213千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)議事業務經費 1,925千元,較上年度通案減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 264千元。 │ │ │ │3202101100 │ │ │ │ │ │ 3│ │建研會科導會裁│ -│ -│ -│ │ │ │ │撤業務 │ │ │ │ │ │ │ │3202101101 │ │ │ │ │ │ │ 1│建研會裁撤業務│ -│ -│ -│ │ │ │ │3202101102 │ │ │ │ │ │ │ 2│科導會裁撤業務│ -│ -│ -│ │ │ │ │3202109000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 3,052│ 170│ 2,882│ │ │ │ │3202109010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 2,000│ 130│ 1,870│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦及印表機等購置費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦業已編竣,所列 130千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │3202109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通運輸設備 │ 932│ -│ 932│汰換公務轎車 2輛購置費如列數。 │ │ │ │3202109019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 120│ 40│ 80│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公文櫃及冷氣機購置費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換沙發等設備業已編竣,所列40千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │3202109800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 156│ 156│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |