83C40311.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0003110000 │ │ │ │ │ 3│ │ │主計處電子處理│ 150,218│ 144,479│ 5,739│主計處電子處理資料中心本年度預算數 150,218千 │ │ │ │資料中心 │ │ │ │元,較上年度法定預算數 144,479千元,增加 5,7 │ │ │ │ │ │ │ │39千元。 │ │ │ │3303110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 18,937│ 19,716│ -779│ │ │ │ │3303110101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 18,937│ 19,716│ -779│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 3,982千元列入各相關科目,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,937千元,包括人事費14,282千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,804千元,業務費 728千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,361千元,旅運費 492千元,特別費 270千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,282千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,165千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 841千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性整修廁所四間經費 706千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 107千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,合共 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費12千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 9千元,合共21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列退休退職人員三節慰問金 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合行政工作執行 1,490千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列中文功能軟體一套10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費24千元及旅運費37千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共61千元。 │ │ │ │3303111000 │ │ │ │ │ │ 2│ │各機關應用電子│ 8,714│ 8,689│ 25│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │計算機作業之審│ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 487千元,合計如列數。 │ │ │ │查輔導 │ │ │ │2.本年度預算數 8,714千元,包括人事費 7,934千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 402千元,旅運費 378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,998千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各機關申請設置及應用電腦之審議經費 1,090 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度通案減列業務費 7千元及旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5千元,合共12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)政府機關電腦作業效率查核經費 367千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費 4千元及減少查核人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費90千元,合共94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)政府機關運用電腦之輔導經費 259千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費19千元。 │ │ │ │3303111100 │ │ │ │ │ │ 3│ │電子計算機作業│ 24,308│ 25,288│ -980│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │系統之分析設計│ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,557千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,308千元,包括人事費20,553千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,492千元,旅運費 263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,965千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各項作業之系統分析與設計經費 4,343千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 1,225千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列普查及抽樣調查業務資料處理費 2,089 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列國內旅費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列派員出國考察經費 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增網路規劃及設置費 484千元,本處公文 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理系統建置費用 195千元,全省接撥連線 │ │ │ │ │ │ │ │ 通訊費用59千元,合共 738千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列共同性軟體程式撰寫費用 108千元,開 │ │ │ │ │ │ │ │ 發軟體工具62千元,合共 170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列資料登錄費、軟性磁碟片、報表紙等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 142千元。 │ │ │ │3303111200 │ │ │ │ │ │ 4│ │電子計算機技術│ 17,745│ 17,552│ 193│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │之研究與訓練 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 798千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,745千元,包括人事費12,454千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,335千元,維護費 779千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,446千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)個人電腦區域網路管理應用經費 891千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 671千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列教學用中文卡 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦區域網路管理應用軟體等經費 109 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列網路系統週邊設備維護費82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增政府機關推動資訊化體系及相關法令之研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究所需書刊購置費、軟體工具及派員出國考察 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電子計算機資源要覽之編篡經費 1,215千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 8千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減少郵資等經費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加稿費26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中文標準碼及標準字形之維護經費48千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少業務費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)書刊出版及圖書採購與管理經費 1,190千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少資訊通報、調查問卷、信封及稿 │ │ │ │ │ │ │ │ 紙等經費76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理政府機關電子計算機作業人員資訊訓練經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,608千元,較上年度淨減 454千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列教學影片、影帶等經費 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列主管決策支援系統經費 460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列派員出國考察經費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列公務會計系統訓練,對內、外資訊人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 推廣講習酬勞費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列國內推廣講習、訓練旅費 3千元及教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施等維護費 3千元,合共 6千元。 │ │ │ │3303111300 │ │ │ │ │ │ 5│ │電子計算機之管│ 61,124│ 58,863│ 2,261│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │理與資料處理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,140千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數61,124千元,包括人事費14,884千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費32,883千元,維護費13,167千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,120千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,274千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)系統管理經費21,707千元,較上年度減少軟體 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料管理經費 2,658千元,較上年度增加 140 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列碳粉、鋼珠、磁帶等文具費用39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)機器操作經費23,639千元,較上年度淨增 908 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列硬體租金 1,646千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列派員出國考察經費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列電費 214千元,撥接式數據機及線路租 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 8千元,合共 222千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電腦主機週邊設備等維護費 2,811千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3303119000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 18,540│ 13,521│ 5,019│ │ │ │ │3303119010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 17,540│ 12,816│ 4,724│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置或汰換個人電腦、桌上型印表機、檔案伺服 │ │ │ │ │ │ │ │ 器、網路系統匣式磁帶機等設備購置費 1,990千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換遠程通訊控制機一台 7,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換撞擊式高速印表機一台 8,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度個人電腦系統等週邊設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列12,816千元如數減列。 │ │ │ │3303119011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,000│ -│ 1,000│新增安裝 100門電話總機經費 1,000千元。 │ │ │ │3303119019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 705│ -705│上年度購置辦公及其他設備預算業已編竣,所列 7 │ │ │ │ │ │ │ │05千元如數減列。 │ │ │ │3303119800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 850│ 850│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |