83C40340.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0003400000 │ │ │ │ │ 6│ │ │國立故宮博物院│ 668,686│ 519,551│ 149,135│國立故宮博物院本年度預算數 668,686千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 519,551千元,增加 149,135千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5303400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 84,976│ 78,621│ 6,355│ │ │ │ │5303400101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 84,976│ 78,621│ 6,355│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金14,867千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數84,976千元,包括人事費64,229千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,989千元,維護費 9,044千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,034千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費64,229千元,較上年度淨增 7,173 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人人事費 225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,230千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 590千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少約聘 1人,減列統籌事務費14千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 1千元,合共15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 324千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,合共 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 136千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費28千元,合共 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案標準,減列車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列退休退職人員三節慰問金29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水電空調及電機維護費 5,777千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)屋外設施維護 706千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)公務旅費 3,034千元,較上年度通案減列 228 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5303400200 │ │ │ │ │ │ 2│ │文物管理 │ 95,056│ 89,001│ 6,055│ │ │ │ │5303400201 │ │ │ │ │ │ │ 1│器物管理 │ 27,225│ 24,864│ 2,361│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,682千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,225千元,包括人事費19,451千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,986千元,旅運費 1,088千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,451千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)器物存放經費 1,869千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物防蟲經費 240千元,較上年度減少 287千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文物貯藏庫房及山洞管理經費 4,601千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出席國際會議經費 1,064千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 395千元。 │ │ │ │5303400202 │ │ │ │ │ │ │ 2│書畫管理 │ 26,663│ 25,064│ 1,599│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,694千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數26,663千元,包括人事費19,703千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,471千元,旅運費 489千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,703千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,656千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書畫存放經費 246千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)書畫裱褙修補經費 769千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)書畫防蟲經費 242千元,較上年度減列五年一 │ │ │ │ │ │ │ │ 次白蟻防治等費 618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)書畫庫房管理經費 5,238千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 402千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)出席國際會議經費 465千元,較上年度減少37 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5303400203 │ │ │ │ │ │ │ 3│圖書文獻管理 │ 41,168│ 39,073│ 2,095│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,554千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數41,168千元,包括人事費27,985千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,295千元,維護費 263千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,985千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書文獻存放與裱補經費 448千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)未出版宮中檔複印經費 584千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)善本書籍及佛經微捲攝照經費 3,400千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)圖書文獻防蟲經費 340千元,較上年度減少 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)圖書文獻貯藏庫房管理經費 7,792千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 597千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)出席國際會議經費 619千元,較上年度減少 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)減列巳辦竣四庫全書整理補正經費 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5303400300 │ │ │ │ │ │ 3│ │文物展覽 │ 68,783│ 70,136│ -1,353│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,438千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數68,783千元,包括人事費37,620千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費22,490千元,維護費 2,225千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,360千元,設備及投資 3,088千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,620千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,061千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)院藏文物展出經費14,032千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 693千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社教與推廣經費 2,032千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國內外巡展經費 3,411千元,較上年度減少 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)充實國內外重要據點展出複製品經費 3,347千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 853千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)開放研究用專業圖書館經費 3,493千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)近代藝術品借展經費 561千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)本院周圍環境美化與維持經費 1,530千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)第二展覽部分管理與維護經費 2,534千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 出席國際會議經費 223千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 減列一次性國際書畫藝術討論會經費 4,437 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5303400400 │ │ │ │ │ │ 4│ │文物徵集及資料│ 71,179│ 67,140│ 4,039│ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │ │ │ │5303400401 │ │ │ │ │ │ │ 1│文物登錄及徵集│ 58,571│ 57,941│ 630│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 606千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數58,571千元,包括人事費 7,594千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 915千元,旅運費62千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,594千元,較上年度淨增 704千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約聘 1人人事費 435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)藏品分類整理與統一編號經費 434千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物資料蒐集與整理經費 414千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)藏品增購與受贈經費50,129千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5303400402 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 12,608│ 9,199│ 3,409│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 294千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,608千元,包括人事費 4,486千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,050千元,維護費 3,812千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 129千元,設備及投資 2,131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,486千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電腦用品消耗經費 739千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料整理與建檔經費 1,203千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)顧問服務經費 108千元,較上年度減少36千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)軟硬體及機房維護經費 3,812千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列保固期滿維護費 926千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)人員訓練經費 129千元,較上年度減少10千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增硬體設備增購磁碟機等經費 2,131千元。 │ │ │ │5303400500 │ │ │ │ │ │ 5│ │文物攝影出版 │ 41,260│ 35,115│ 6,145│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,407千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數41,260千元,包括人事費16,020千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,835千元,旅運費 405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,020千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書籍編印經費14,044千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)期刊編印經費 2,226千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)其他出版品印製經費 1,789千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文物攝照經費 1,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)購贈縣市文化中心及圖書館出版品經費 5,630 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 4,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)參加國際書展經費 551千元,較上年度減少30 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5303400600 │ │ │ │ │ │ 6│ │文物科技研析維│ 20,337│ 18,554│ 1,783│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │護 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,450千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,337千元,包括人事費17,342千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,781千元,維護費 268千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 946千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,342千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文物材料分析實驗與研究經費 793千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)倣製古物實驗與研究經費 1,045千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 579千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)燻蒸文物經費 250千元,較上年度減少 292千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出席國際會議經費 239千元,較上年度減少 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增加強兩岸民族藝術及民俗技藝之傳習與發 │ │ │ │ │ │ │ │ 揚經費 307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)訪問考察經費 361千元,較上年度減少71千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)減列巳辦竣文物維護與傳統工藝之社教與輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 416千元。 │ │ │ │5303400700 │ │ │ │ │ │ 7│ │安全系統管理維│ 31,636│ 29,415│ 2,221│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │護 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,742千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數31,636千元,包括人事費18,078千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 626千元,維護費12,932千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,078千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)安全系統設備測試及維修經費12,932千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)管制中心管理經費 191千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)安全管制教育及訓練經費92千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)警衛守護及消防經費 215千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)警犬管理及訓練經費 128千元,與上年度同。 │ │ │ │5303408100 │ │ │ │ │ │ 8│ │非營業循環基金│ 13,000│ -│ 13,000│ │ │ │ │5303408120 │ │ │ │ │ │ │ 1│故宮文物圖錄印│ 13,000│ -│ 13,000│1.本年度預算數13,000千元,係以作業基金賸餘撥 │ │ │ │製作業基金 │ │ │ │ 充基金支應,較上年度增加13,000千元。 │ │ │ │5303409000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 241,249│ 130,359│ 110,890│ │ │ │ │5303409002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 230,000│ 115,000│ 115,000│本院第四期擴建工程計畫興建 4,500坪六層大樓一 │ │ │ │ │ │ │ │棟,原以圖書文獻展示及專業圖書館之使用為主, │ │ │ │ │ │ │ │工程費 522,500千元,因應各界要求增闢院藏文物 │ │ │ │ │ │ │ │展覽空間及配合借展藝術品之發展趨勢,變更設計 │ │ │ │ │ │ │ │,施工品質及安全管制採較高標準,總工程費 747 │ │ │ │ │ │ │ │,950千元,除81及82年度巳編列 205,000千元外, │ │ │ │ │ │ │ │其餘 542,950千元分三年編列,本度度編列 230,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │5303409009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 10,123│ -10,123│上年度正館大廳地板防滑,底層換舖塑膠地磚及第 │ │ │ │ │ │ │ │二展覽部分長廊涼亭翻修等工程預算業巳編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列10,123千元如數減列。 │ │ │ │5303409011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 507│ -│ 507│汰購公務車一輛購置費 466千元,機車一輛購置費 │ │ │ │ │ │ │ │41千元,合計如列數。 │ │ │ │5303409019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 10,742│ 5,236│ 5,506│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.展覽製作設備 4,736千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.節約能源監控系統器材汰舊換新 2,000千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 四年辦理,除80-8 2年度已編列 1,500千元外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列第四年購置費 500千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增「華夏文化與世界文化之關係」專題陳列室 │ │ │ │ │ │ │ │ 陳列櫃更新製作費 1,806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增「華夏五千年文化之艱苦守護」電動模型更 │ │ │ │ │ │ │ │ 新製作費 3,700千元。 │ │ │ │5303409800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 1,210│ 1,210│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |