83C40350.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0003500000 │ │ │ │ │ 7│ │ │經濟建設委員會│ 435,431│ 425,572│ 9,859│經濟建設委員會本年度預算數 435,431千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 425,572千元,增加 9,859千元。 │ │ │ │6103500100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 153,625│ 146,019│ 7,606│ │ │ │ │6103500101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 129,522│ 128,462│ 1,060│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 538千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入『人力發展計畫之研審』科目,以及工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎金16,465千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 129,522千元,包括人事費87,261 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費26,677千元,業務費 4,464千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 3,174千元,旅運費 5,846千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費82,420千元,較上年度淨增 2,615 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工工友七人之人事費 1,708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)顧問及諮詢維持費 4,841千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 262千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列半薪顧問一人人事費 353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列加班值班費82千元,薪工準備 9千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)基本行政工作維持費37,797千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 957千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列儀器設備養護費65千元及上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 252千元,合共 317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性遷移松江大樓搬遷費 610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列民間團體補助費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列統籌事務費 351千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 130千元,合共 481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列房屋建築修護費72千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費29千元,合共 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]通案減列旅運費44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列財產保險費 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期,增列車輛養護費 106千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列派員出國考察經費 467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經建計畫宣導業務所需經費 4,464千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費 336千元。 │ │ │ │6103500102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 24,103│ 17,557│ 6,546│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由『行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理』科目移入工作獎金 389千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,103千元,包括人事費 3,801千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,177千元,維護費12,106千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數係辦理經建資訊系統之研究發展與 │ │ │ │ │ │ │ │ 應用經費24,103千元,較上年度淨增 6,546千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列薪工準備48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列國內外旅費 224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列經建資訊系統開發及作業經費 2,714千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列資訊軟、硬體維護費 4,104千元。 │ │ │ │6103501000 │ │ │ │ │ │ 2│ │經建計畫之設計│ 269,640│ 270,400│ -760│ │ │ │ │、研審及考核 │ │ │ │ │ │ │ │6103501020 │ │ │ │ │ │ │ 1│總體計畫之研擬│ 41,381│ 38,478│ 2,903│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由『行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理』科目移入工作獎金 2,460千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數41,381千元,包括人事費30,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,313千元,旅運費 668千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,463千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,068千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)年度計畫之研擬及檢討經費 4,621千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加搜集檢討資料、參考資料等相關經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 373千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)台灣總體經濟模型之建立經費 2,850千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 392千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列資料整理經費 292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列專題研究經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經濟資料之編報經費 7,447千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加中英文經濟刊物及叢書經費70千元。 │ │ │ │6103501021 │ │ │ │ │ │ │ 2│經濟研究 │ 68,140│ 71,344│ -3,204│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 693千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入『綜合開發計畫之研審』科目,以及由『 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理』科目移入工作獎金 3,485千元,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數68,140千元,包括人事費40,956千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,600千元,旅運費 1,284千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費11,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,463千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,015千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)分析報導國內經濟情勢經費 6,359千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少經濟研討會等經費 2,317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)分析報導景氣動向經費 1,951千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加旅運及印製經費 239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)分析報導國際經濟情勢經費14,835千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少專題研究經費 7,709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)審議產業政策經費 1,579千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料蒐集及分析整理經費 377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)書籍採購與管理經費 1,953千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列採購經費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增舉辦國內外經濟研討會經費 4,000千元。 │ │ │ │6103501022 │ │ │ │ │ │ │ 3│產業發展計畫之│ 45,225│ 49,486│ -4,261│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由『行政管 │ │ │ │研審 │ │ │ │ 理』科目移入工作獎金 1,951千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數45,225千元,包括人事費23,212千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,028千元,旅運費 1,485千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費13,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,993千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,605千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)產業發展之規劃研擬經費 4,558千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 7,736千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委辦專題研究經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加規劃研擬業務經費 2,264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)重要產業發展政策之檢討經費 4,911千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 3,196千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列派員出國考察經費 171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列譯稿及印刷等經費 867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列專題研究經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)產業發展政策方案及審議經費 8,631千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 5,506千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列專題研究經費 5,352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 128千元及旅運費26千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)重要產業資料之調查及蒐集經費 6,132千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 4,180千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列資料蒐集及印刷經費 1,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列專題研究經費 3,000千元。 │ │ │ │6103501023 │ │ │ │ │ │ │ 4│人力發展計畫之│ 22,484│ 23,430│ -946│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由『行政管 │ │ │ │研審 │ │ │ │ 理』科目移入 538千元以及工作獎金 1,511千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,484千元,包括人事費17,389千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,217千元,旅運費 378千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,275千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人力發展計畫之研究審議經費 3,582千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列出國考察經費 123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勞動經濟之分析經費 474千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 印刷等經費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)教育發展計畫之研審經費 1,611千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少專題研究經費 1,874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)福利與文化計畫之研審經費 542千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少研究經費 218千元。 │ │ │ │6103501024 │ │ │ │ │ │ │ 5│綜合開發計畫之│ 44,481│ 43,094│ 1,387│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由『經濟研 │ │ │ │研審 │ │ │ │ 究』科目移入 693千元,以及由『行政管理』科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入工作獎金 2,987千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,481千元,包括人事費34,138千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,780千元,旅運費 1,563千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,232千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合開發計畫之研究審議經費 5,394千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 1,046千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列約聘人員一人人事費 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列專題研究經費 443千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)都市及區域計畫之研究審議經費 3,679千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少專題研究經費 1,963千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)住宅建設計畫之研究審議經費 1,482千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加資料整理經費 131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)自然資源與環境保育事項之研究審議經費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元,較上年度增加研究及業務經費 305千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │6103501025 │ │ │ │ │ │ │ 6│經建財務計畫之│ 23,376│ 21,823│ 1,553│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由『行政管 │ │ │ │評估 │ │ │ │ 理』科目移入工作獎金 1,935千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,376千元,包括人事費18,930千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,544千元,旅運費 402千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,930千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要建設計畫之財務審查經費 983千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,775千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列專題研究經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列報告印刷經費 225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增列管計畫之財務檢討經費 1,754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中美基金運用計畫之擬訂及執行經費 861千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加印刷經費 167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中美基金支助計畫之稽核經費 848千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加業務經費 153千元。 │ │ │ │6103501026 │ │ │ │ │ │ │ 7│經建計畫之管考│ 24,553│ 22,745│ 1,808│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由『行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理』科目移入工作獎金 1,747千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,553千元,包括人事費18,997千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,336千元,旅運費 720千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,817千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要經建計畫及方案之管制考核經費 3,326千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加印刷經費 308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)管考業務之研究發展經費 2,043千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加專題研究經費 188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)綜合辦理政府重要經建計畫審查經費 367千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少審查經費 215千元。 │ │ │ │6103509000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 10,666│ 7,653│ 3,013│ │ │ │ │6103509002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │6103509010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 9,600│ 7,308│ 2,292│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.網路設備PCSA二十組,伺服器一組,麥金塔 │ │ │ │ │ │ │ │ 連線六組,計列 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.個人電腦工作站(四八六機型)三十五部,計列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.高速系統雷射印表機一部 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.雷射印表機十部,列表機十二部,計列 1,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.簡報設備一套 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度電腦設備購置預算業已編竣,所列 7,308 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │6103509011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 466│ -│ 466│汰換小型公務車一輛購置費 466千元。 │ │ │ │6103509019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 600│ 345│ 255│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換會議桌椅一組50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新購會議室簡報用投影機、碎紙機等辦公設備 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度錄放影等其他設備預算業已編竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元如數減列。 │ │ │ │6103509800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |