83C40380.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0003800000 │ │ │ │ │12│ │ │研究發展考核委│ 305,873│ 289,935│ 15,938│研究發展考核委員會本年度預算數 305,873千元, │ │ │ │員會 │ │ │ │較上年度法定預算數 289,935千元,增加15,938千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3303800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 80,131│ 82,168│ -2,037│ │ │ │ │3303800101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 80,131│ 82,168│ -2,037│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 5,830千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數80,131千元,包括人事費37,528千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費36,807千元,業務費 1,819千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 761千元,旅運費 1,536千元,特別費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,583千元,較上年度淨增 4,414 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費37,568千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 6,098千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列租用崇聖大樓二層租金 5,904千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 164千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,合共 206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費13千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費13千元,合共26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加約聘 1人,增列統籌事務費13千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 1千元,合共14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列退休退職人員三節慰問金25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合行政工作執行費 8,980千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 353千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少約聘 1人,減列人事費 446千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 上下班車票費13千元,合共 459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費 177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 283千元。 │ │ │ │3303801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │研究發展 │ 58,567│ 61,077│ -2,510│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,396千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數58,567千元,包括人事費17,367千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費38,120千元,旅運費 1,080千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,373千元,較上年度淨增 361千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)民意與國情調查分析經費 5,075千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列業務費等經費 382千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理各類專題研究經費24,849千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,735千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列各項政策性專案研究經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 853千元及旅運費 3千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 856千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動研究發展工作經費11,134千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 594千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 646千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國考察經費52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動為民服務工作經費 2,136千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費等經費 160千元。 │ │ │ │3303801100 │ │ │ │ │ │ 3│ │綜合計畫 │ 22,202│ 24,326│ -2,124│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,144千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,202千元,包括人事費13,308千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,996千元,旅運費 898千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,030千元,較上年度通案減列旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研擬行政院年度施政方針經費45千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列業務費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動綜合計畫作業經費 8,049千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,367千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列研究健全機關組織制度經費 520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國考察經費 515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費 431千元及旅運費37千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強施政計畫作業經費 1,211千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費等經費 607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動中長程計畫作業經費 1,867千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列業務費等經費 141千元。 │ │ │ │3303801200 │ │ │ │ │ │ 4│ │管制考核 │ 19,453│ 19,435│ 18│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,267千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,453千元,包括人事費15,189千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,153千元,旅運費 1,111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,643千元,較上年度淨增 341千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要專案追蹤管制經費 621千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費等經費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)施政計畫管制經費 2,670千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 338元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列上年度出國考察經費 355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費48千元及旅運費29千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政機關考成經費 1,534千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 135千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增派員出國考察經費 233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國營事業考成經費 482千元,較上年度通案減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費等經費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)增進管考功能經費 503千元,較上年度通案減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費38千元。 │ │ │ │3303801300 │ │ │ │ │ │ 5│ │資訊管理 │ 88,119│ 64,159│ 23,960│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,228千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數88,119千元,包括人事費14,069千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費43,180千元,旅運費 870千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,166千元,較上年度淨增 1,097 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統籌規劃行政資訊系統經費 4,887千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 152千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理地方政府電腦化示範觀摩會經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 293千元及旅運費 4千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增編纂政府業務電腦化報告書經費 651千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增派員出國考察經費 251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列實施行政資訊計畫之管制及考核經費47 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)協調各機關推動行政資訊作業經費19,977千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 6,564千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列綜合研議資訊應用標準及代碼等經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列上年度出國考察經費 455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費 821千元及旅運費 9千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列開發推廣政府機關共同性軟體經費 8,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究及規劃政府機關間辦公室自動化經費37,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,較上年度淨增18,630千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 403千元及旅運費17千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加約聘 2人,增列人事費 945千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 上下班車票費24千元,合共 969千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列推動政府機關實施辦公室自動化等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)發展研考資訊系統經費 8,873千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 3,038千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 1,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列推動本會辦公室自動化經費 1,832千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃及管理電腦系統經費 5,254千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 555千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列主機及週邊設備維護費 884千元。 │ │ │ │3303801400 │ │ │ │ │ │ 6│ │圖書及出版 │ 29,088│ 21,339│ 7,749│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 795千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數29,088千元,包括人事費 9,226千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,706千元,旅運費 156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,899千元,較上年度淨增 226千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政機關出版品管理經費11,646千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 6,934千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 328千元及旅運費 2千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增成立中部地區政府機關出版品展售中心 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 6,845千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列賡續推動行政機關出版品管理制度等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料編印經費 4,080千元,較上年度淨減 120 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 198千元及旅運費 3千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資料蒐集管理經費 5,463千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 709千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列蒐集期刊報紙訂購光碟系統經費 1,042 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │3303809000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 7,513│ 16,631│ -9,118│ │ │ │ │3303809002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3303809010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 6,093│ 14,300│ -8,207│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置火災預警系統一套 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置中英文工作站及鐳射印表機等電腦設備 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置電腦高速磁帶機等相關設備 2,218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度電腦主機及相關設備等購置費預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列14,300千元如數減列。 │ │ │ │3303809011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 1,320│ 2,331│ -1,011│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換十五人座交通車一輛 1,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換及購置公務車預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,331千元如數減列。 │ │ │ │3303809019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 100│ -│ 100│汰換及新購辦公室桌椅等相關事務設備等經費 100 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3303809800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |